問(wèn)題已解決

老師小規(guī)模期間取的的專票，企業(yè)升成一般納稅人后，看到勾選系統(tǒng)里這幾張票有里，那勾選后能不能用，能不能勾選？求解

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/11 14:05
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，如果小規(guī)模期間有收入的話，這個(gè)是不能抵扣的
2023 12/11 14:05
84784965
2023 12/11 14:07
你意思是零申報(bào)情況下可以？
東老師
2023 12/11 14:08
對(duì)，零申報(bào)沒(méi)有收入的可以抵扣。
84784965
2023 12/11 14:08
但我看到電子稅務(wù)局的勾選系統(tǒng)里票有了
東老師
2023 12/11 14:09
你身為一般納稅人之后是可以抵扣的
84784965
2023 12/11 14:10
老師哪有收入的話，電子稅務(wù)局的勾選系統(tǒng)里這個(gè)票有里，我如何處理
東老師
2023 12/11 14:10
那就先認(rèn)證了，后期再做轉(zhuǎn)出
84784965
2023 12/11 14:11
不是一勾選的話，進(jìn)項(xiàng)那邊不是可以抵扣了？我是新手，老師不要破煩
東老師
2023 12/11 14:12
對(duì)，就是比如說(shuō)你取的這個(gè)發(fā)票，小規(guī)模期間沒(méi)有收入，你可以勾選如果小規(guī)模期限有有收入的話就不要勾選了
84784965
2023 12/11 14:14
嗯嗯，認(rèn)證后怎么做轉(zhuǎn)出，我不會(huì)哦
東老師
2023 12/11 14:15
就是在附表二里面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以
84784965
2023 12/11 14:16
哦哦，謝謝老師那我看看
東老師
2023 12/11 14:16
好的，好的，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝，多謝
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