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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司是采購(gòu)方，收到一張上個(gè)月的紅字發(fā)票，然后藍(lán)字也寄過(guò)來(lái)，我現(xiàn)在電子稅務(wù)局要做什么嗎，一月份申報(bào)增值稅要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對(duì)嗎？，然后我做賬要先做轉(zhuǎn)出，然后再做進(jìn)項(xiàng)對(duì)吧。電子稅務(wù)局是不是不用操作
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你好，之前的藍(lán)子發(fā)票抵扣了嗎？如果抵扣了，這個(gè)紅字發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，附表二里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后再重新認(rèn)證這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就行。
2023 12/11 11:37
84784965 
2023 12/11 11:58
老師，抵扣了，那我做賬上要先做轉(zhuǎn)出，再正常錄一遍憑證嗎
郭老師 
2023 12/11 11:59
對(duì)的，是的，是這么做的。
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