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第1.你好老師，查賬發(fā)現(xiàn)之前結轉成本有問題，是按照全部采購商品結轉，不是按照已經銷售的商品結轉，老師說要沖紅重新調整，由于之前的結轉是每一項一個憑證結轉的，一個月有十幾張，我沖紅的時候可以合并沖紅，在合并調整么？ 第2.是不是只有沖紅調整這一個辦法，能不能在這個月用一張憑證把之前多結轉的成本在結轉回去，這樣可以么，或者還有其他辦法么 第3，主營業(yè)務成本結轉的不對，是不是直接影響了當期利潤呢
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您好
1.查賬發(fā)現(xiàn)之前結轉成本有問題，是按照全部采購商品結轉，不是按照已經銷售的商品結轉，沖紅重新調整，由于之前的結轉是每一項一個憑證結轉的，一個月有十幾張，沖紅的時候可以合并沖紅，在合并調整
2.請問結轉的成本有沒有跨季度？
3，主營業(yè)務成本結轉的不對，是直接影響了當期利潤
2023 12/10 14:01
84784992 
2023 12/10 14:04
結轉的成本跨了季度，還有幾個月是去年的
bamboo老師 
2023 12/10 14:07
那應該本月紅沖?
您再結轉回去跟紅沖是一樣的意思
84784992
2023 12/10 14:12
您的意思是，我可以在本月進行之前所有結轉的紅沖是么，備注寫紅沖2022年10月～2023年9月的結轉成本，把總數(shù)相加，借：庫存商品，貸：主營業(yè)務成本
然后重新調整就是備注：2022年10月～2023年9月結轉成本，借：主營業(yè)務成本，貸：庫存商品
老師，不用按季度紅沖調整是么
bamboo老師
2023 12/10 14:13
調整分錄后面做個清單 注明分別調整的是哪份憑證 多少金額
重新調整不明白這句話什么意思?
84784992
2023 12/10 14:14
老師結轉成本不對，財務報表中只影響利潤表吧，會影響資產負債表么
bamboo老師
2023 12/10 14:16
會的 因為影響到庫存商品
庫存商品在資產負債表體現(xiàn)啊
84784992
2023 12/10 14:19
，1.重新調整就是紅沖錯的結轉成本后，在重新填寫正確的結轉成本
2.老師是可以在本月把之前的結轉成本全部一起紅沖，在填寫正確的成本結轉，備注好是清單哪幾個月多少號憑證憑證，是么
bamboo老師
2023 12/10 14:21
1.重新調整就是紅沖錯的結轉成本后，在重新填寫正確的結轉成本
不需要啊 把多結轉的金額紅沖就可以? 不需要做兩筆分錄的啊
2 。也可以在本月把之前的結轉成本全部一起紅沖? 再填寫正確的成本結轉，備注好是清單哪幾個月多少號憑證憑證
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