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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們預(yù)付對方10萬塊錢，貨收到了，發(fā)票一直沒給，5年了，這10萬塊錢，我可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，稍等馬上回答哈。
2023 12/10 12:49
軒軒哥哥 
2023 12/10 12:52
如果對方確實(shí)無法開具發(fā)票，只能請經(jīng)辦人寫個(gè)情況說明，說清什么款項(xiàng)，數(shù)量、金額，以及不能取得發(fā)票的原因，領(lǐng)導(dǎo)簽字后，可以作為入賬憑據(jù)，核銷長期掛賬的預(yù)付賬款。
核銷分錄：
借：以前年度損益調(diào)整
貸：預(yù)付賬款
同時(shí)
借：利潤分配—未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
84785037 
2023 12/10 12:55
您的意思是最終，抵減了未分利潤，是嗎
軒軒哥哥
2023 12/10 13:12
您好，對，是這個(gè)意思。
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