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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
周末好，今天是不是在更正申報(bào)啊
2023 12/10 10:19
84785031 
2023 12/10 10:23
是的先更正季度但是收入改了我資產(chǎn)表未分利潤(rùn)得也改才行，改了未分配利潤(rùn)資產(chǎn)表也得改了不然不匹配，這個(gè)沒(méi)事吧老師
廖君老師 
2023 12/10 10:26
是的哦，負(fù)債表要改的，負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和應(yīng)收賬款要改小
84785031
2023 12/10 10:38
對(duì)的那這樣年報(bào)里面一樣得改了
廖君老師
2023 12/10 10:41
是的，年報(bào)也要改的
84785031
2023 12/10 10:43
這樣都改了沒(méi)事吧老師？然后這個(gè)圖表這個(gè)9720放在所得稅匯算清繳表中營(yíng)業(yè)外收入中增加就行對(duì)吧，然后廣宣費(fèi)數(shù)補(bǔ)上，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入調(diào)整下，最后補(bǔ)的增值稅我先網(wǎng)廳更正好要打印出來(lái)帶去稅務(wù)大廳去人工辦理扣款是這樣流程嗎
廖君老師
2023 12/10 10:51
需要都改了數(shù)據(jù)才一致。反正要去稅務(wù)大廳拿稅單，我們就不自己在電子稅務(wù)局更正了，打印好原報(bào)表，在上面新數(shù)據(jù)寫好，讓大廳的工作人員更正后扣稅款。我們需要從大廳拿稅單給稽查老師，更正申報(bào)的表格也要有稅務(wù)的章，這個(gè)表格也要給稽查老師的。
不過(guò)我們不想讓表上出現(xiàn)以前大的收入，那就自己申報(bào)好了，周一再去扣稅款
84785031
2023 12/10 11:07
增值稅收入對(duì)的沒(méi)有錯(cuò)就錯(cuò)老師說(shuō)的不想讓表出現(xiàn)以前大金額收入說(shuō)的是哪個(gè)表，給稽查老師的是所得稅匯算清繳表和增值稅表就行？匯算清繳表自己更正后提供這個(gè)更正給稽查就行吧？增值稅收入之前金額對(duì)的這個(gè)增值稅我已經(jīng)網(wǎng)廳申報(bào)好然后扣款直接大廳人工扣款？
廖君老師
2023 12/10 11:11
是匯繳申報(bào)表，上面的收入我們不是要改小么。
給稽查老師的是所得稅匯算清繳表和增值稅表就行，是的
提供這個(gè)更正給稽查就行，是的
申報(bào)好然后扣款直接大廳人工扣款，是的，這樣能從大廳取得稅單
84785031
2023 12/10 14:47
好的，那我匯算清繳可以點(diǎn)擊更正的對(duì)吧？點(diǎn)擊修改好保存不發(fā)送也可以？
廖君老師
2023 12/10 15:03
可以的，大廳有電腦，明天就是讓我們自己申報(bào)也是能完成的
84785031
2023 12/10 15:06
我想家里匯算清繳改好先不提交保存就行，這樣明天到那年報(bào)弄好然后到那電腦操作下直接提交就行，增值稅補(bǔ)得 也是我直接電腦改好到那補(bǔ)交就行
廖君老師
2023 12/10 15:08
可以的，我們不點(diǎn)申報(bào)，只是保存好
84785031
2023 12/10 15:15
好的，那個(gè)上牌費(fèi)補(bǔ)的9720收入填入所得稅匯算的未開票收入13個(gè)點(diǎn)？增值稅里面也是填在未開票收入13個(gè)點(diǎn)金額補(bǔ)交1118.23 ？
廖君老師
2023 12/10 15:16
是的呢，所得稅收入要和12月增值稅累計(jì)收入一樣的
84785031
2023 12/10 15:36
嗯嗯那我之前發(fā)給那個(gè)老師收入錯(cuò)的，后面更改后提供就都對(duì)得上，我就說(shuō)提供了貸款公司讓做高收入的金額給了所以給錯(cuò)了，到時(shí)候把更正好的匯算表和增值稅表打印出來(lái)收入都一致就對(duì)了他不會(huì)知道吧？
廖君老師
2023 12/10 15:46
他記不得那么多的，周一稅單和報(bào)告一起給她，數(shù)據(jù)是統(tǒng)一的就完事了
84785031
2023 12/10 15:48
好的，那我年報(bào)補(bǔ)的金額不用改就繼續(xù)錯(cuò)的就行，只改收入和之前增值稅對(duì)上金額一致，補(bǔ)的本就是要顯示我們之前少報(bào)的
廖君老師
2023 12/10 15:52
是的，更正后增值稅、年報(bào)收入就一樣了
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