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同一個集團旗下的兩個分公司之間的往來如何核對差異在哪？已經(jīng)導出往來明細一筆一筆核對，差異是53625.78，原因是一家公司計提了費用，而另一家是按實付和發(fā)票記賬的，所以有差異了。因為計提費用是Nc推單過去的，不是我自己做的，如何做調整分錄？
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你好同學，這個差異是正常的，找到差異放哪兒就可以。
以后要求企業(yè)期末集團內不能暫估，就對上了。
2023 12/10 08:23
立峰老師 
2023 12/10 08:24
期末集團內發(fā)票必須開具不能留有暫估。
84784979 
2023 12/10 08:27
我哪有資格要求集團怎么做？反正用友Nc推單還經(jīng)常出錯，
84784979
2023 12/10 08:27
意思是我不用調整分錄？留著差異也可以結賬？
立峰老師
2023 12/10 08:28
那就放那兒就可以。只要正確就可以，這是對方?jīng)]有及時開具發(fā)票造成的，是時間差異。
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