当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
同一個(gè)集團(tuán)旗下的兩個(gè)分公司之間的往來如何核對差異在哪?已經(jīng)導(dǎo)出往來明細(xì)一筆一筆核對,差異是53625.78,原因是一家公司計(jì)提了費(fèi)用,而另一家是按實(shí)付和發(fā)票記賬的,所以有差異了。因?yàn)橛?jì)提費(fèi)用是Nc推單過去的,不是我自己做的,如何做調(diào)整分錄?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/015/47/69/74_avatar_middle.jpg?t=1716814564)
你好同學(xué),這個(gè)差異是正常的,找到差異放哪兒就可以。
以后要求企業(yè)期末集團(tuán)內(nèi)不能暫估,就對上了。
2023 12/10 08:23
![](https://pic1.acc5.cn/015/47/69/74_avatar_middle.jpg?t=1716814564)
立峰老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 12/10 08:24
期末集團(tuán)內(nèi)發(fā)票必須開具不能留有暫估。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784979 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 12/10 08:27
我哪有資格要求集團(tuán)怎么做?反正用友Nc推單還經(jīng)常出錯(cuò),
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784979 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 12/10 08:27
意思是我不用調(diào)整分錄?留著差異也可以結(jié)賬?
![](https://pic1.acc5.cn/015/47/69/74_avatar_middle.jpg?t=1716814564)
立峰老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 12/10 08:28
那就放那兒就可以。只要正確就可以,這是對方?jīng)]有及時(shí)開具發(fā)票造成的,是時(shí)間差異。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)