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2021年6-7月,恒易公司有關職工薪酬的經(jīng)濟業(yè)務如下: (1)6月10日,發(fā)放上月職工薪酬。其中:由銀行代發(fā)工資、獎金、津貼和補貼等96.8萬元,代扣個人所得稅4.5萬元,代扣應由個人負擔的水電費0.6萬元,收回為職工墊付的醫(yī)療費0.4萬元。 (2)6月20日,分配防暑降溫費。其中:生產(chǎn)部門生產(chǎn)人員工資3.8萬元,生產(chǎn)部門管理人員工資0.8萬元,行政管理部門人員工資1.6萬元,專設銷售部門人員工資0.6萬元,建造廠房人員工資0.8萬元,內(nèi)部開發(fā)存貨管理系統(tǒng)人員工資0.4萬元。 根據(jù)相關經(jīng)濟業(yè)務作出相應會計處理(會計分錄以萬元為單位;“應交稅費”、“研發(fā)支出”要寫出明細科目)。

84785040| 提問時間:2023 12/09 16:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 1,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,應交稅費—個人所得稅,其他應收款 2,借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,銷售費用,在建工程,研發(fā)支出—費用化支出,貸:應付職工薪酬—工資
2023 12/09 16:32
84785040
2023 12/09 19:00
第一個問題貸有四個
鄒老師
2023 12/09 19:47
你好,第一個問題個人負擔的水電費和收回代墊的醫(yī)療費都是計入其他應收款,所以貸方寫三個科目就好了。(不是描述了幾句話,就一定是幾個科目的。)
84785040
2023 12/10 16:21
老師您好,就是這樣我才困惑,答案有四個空,然后我寫的也是您說的這三個,另外一個就不知道了,這是什么情況啊老師
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