00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
對(duì)方以前年度給我們開具的發(fā)票 我們已經(jīng)抵扣了 然后對(duì)方申請(qǐng)了紅字 開具了負(fù)數(shù)發(fā)票 我們拿到負(fù)數(shù)發(fā)票 怎么入賬 原票是借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 收到負(fù)數(shù)發(fā)票是怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 那增值稅呢 不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到未交增值稅嗎
2023 12/09 14:30
84785038 
2023 12/09 14:33
但是我們抵扣了這張發(fā)票已經(jīng)
84785038
2023 12/09 14:40
就相當(dāng)于不做轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅到未交增值稅這一步 直接把進(jìn)項(xiàng)稅紅沖 月底一起結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
84785038
2023 12/09 14:41
其實(shí)做和不做 結(jié)果是一樣是吧 只是方式不同
84785038
2023 12/09 14:46
銷售折讓還是不是必須進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785038
2023 12/09 14:48
我們折讓的方式是 購貨方提交紅字信息 銷售方給我們開具負(fù)數(shù)發(fā)票
84785038
2023 12/09 14:51
那這種折讓 或者銷售退回的 都是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形
84785038
2023 12/09 14:53
報(bào)稅的時(shí)候嗎
84785038
2023 12/09 14:56
就是第一種賬上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 直接正常申報(bào)
第二種是賬上沖紅 報(bào)表填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
那賬上沖紅了進(jìn)項(xiàng)稅額本身就少了 應(yīng)交增值稅本身就是不用調(diào)整的了 申報(bào)的時(shí)候在填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 實(shí)際繳納的增值稅不就變了嗎
84785038
2023 12/09 14:59
報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出只是數(shù)據(jù)顯示 不計(jì)入當(dāng)期增值稅計(jì)算是嗎
小菲老師 
2023 12/09 14:27
同學(xué)。你好
借庫存商品? ?負(fù)數(shù)
進(jìn)項(xiàng)稅額?? ?負(fù)數(shù)
貸銀行存款? ?負(fù)數(shù)
小菲老師
2023 12/09 14:31
同學(xué)，你好
這個(gè)不用，這個(gè)是紅沖
小菲老師
2023 12/09 14:33
同學(xué)，你好
這個(gè)沒關(guān)系的
小菲老師
2023 12/09 14:41
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
小菲老師
2023 12/09 14:46
同學(xué)，你好
銷售折讓是按照銷售的價(jià)格直接給予折扣。?不涉及到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
小菲老師
2023 12/09 14:49
同學(xué)，你好
那這個(gè)也做負(fù)數(shù)分錄
小菲老師
2023 12/09 14:52
同學(xué)你好
分錄是做負(fù)數(shù)
申報(bào)表填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
小菲老師
2023 12/09 14:53
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
小菲老師
2023 12/09 14:59
同學(xué)，你好
不是，你無論是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還是賬上沖紅 ，都是在申報(bào)表填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
小菲老師
2023 12/09 15:00
同學(xué)，你好
不計(jì)入當(dāng)期增值稅計(jì)算是嗎
這個(gè)影響當(dāng)期增值稅的
閱讀 185
描述你的問題，直接向老師提問
958
意見反饋
