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問(wèn)題已解決
對(duì)于已經(jīng)履行送貨義務(wù)，但是供應(yīng)商沒(méi)有開(kāi)票的情況，怎么做賬務(wù)處理，已經(jīng)過(guò)去幾年了
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您好，這個(gè)的話，1需要做未開(kāi)票收入的
2023 12/09 13:50
84784972 
2023 12/09 13:51
老師，不是哦，是別人沒(méi)有給我們開(kāi)票。
小鎖老師 
2023 12/09 13:51
那你們就是正常做暫估了，暫估成本
84784972
2023 12/09 13:53
老師，您細(xì)心看下我的問(wèn)題，已經(jīng)過(guò)去很多年了，暫估也做了。對(duì)了，這個(gè)不是送貨，是費(fèi)用類的，我們付款了，但是發(fā)票無(wú)法收回了。
小鎖老師
2023 12/09 13:53
對(duì)，這種情況下，你們只能調(diào)增的，這個(gè)的
84784972
2023 12/09 13:54
那這個(gè)的話我做調(diào)增的是應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？過(guò)去幾年了
小鎖老師
2023 12/09 13:55
在本期，做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的減少，因?yàn)槟惝?dāng)時(shí)暫估，是不是也計(jì)入到成本了這個(gè)？
84784972
2023 12/09 14:00
如果是當(dāng)時(shí)用了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那現(xiàn)在是不是應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整？
小鎖老師
2023 12/09 14:01
嗯對(duì)，如果當(dāng)時(shí)計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在就要以前年度損益
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