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無票收入開票了，本月收入是要減去的吧？軟件上生成的報表是不減掉的，這樣和申報表對不起來，怎么做呢？
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對的，是的，你自己填寫未開具發(fā)票一欄復(fù)數(shù)。
2023 12/09 11:09
84784980 
2023 12/09 11:14
我的意思是我財務(wù)軟件上怎么樣做分錄能使得收入和申報表的收入對得上
84784980
2023 12/09 11:14
申報表上已經(jīng)減掉了
郭老師 
2023 12/09 11:16
借應(yīng)收賬款負數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、應(yīng)交稅費負數(shù)
84784980
2023 12/09 11:20
我們是對公賬戶收錢了的，不能是負數(shù)吧？也不應(yīng)該是借銀行存款負數(shù)
郭老師
2023 12/09 11:22
銀行存款怎么能是負數(shù)？退錢了嗎？
郭老師
2023 12/09 11:22
無票收入借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，
紅沖無票收入借應(yīng)收賬款負數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù)，
然后再做發(fā)票的，借應(yīng)收賬款代主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
84784980
2023 12/09 11:43
紅沖和開發(fā)票的為什么要借應(yīng)收賬款呢？都已經(jīng)收錢了呀
郭老師
2023 12/09 11:44
你好，因為錢沒有退，銀行沒有賬戶戶走賬，所以用一個往來科目來代替
如果你不用應(yīng)收賬款，你用其他的也可以
沒有銀行回單做不了銀行存款
84784980
2023 12/09 11:45
紅沖和開發(fā)票是一個數(shù)的，收入還是沒變化
郭老師
2023 12/09 11:46
的師的收入沒有變化呀，你想收入怎么變化，你申報的時候收入還有變化，假設(shè)沒有其他的銷售額，你是不是在開具的發(fā)票里面填寫100，然后未開具發(fā)票填寫負數(shù)100有變化嗎？
郭老師
2023 12/09 11:46
紅沖之前無票收入，再做發(fā)票的一正數(shù)一負數(shù)，本來就應(yīng)該是零
84784980
2023 12/09 11:52
這就又回到我開始的問題了，申報表和我的軟件生成的利潤表收入對不起來，正常嗎？
84784980
2023 12/09 11:52
差異就是無票收入
郭老師
2023 12/09 11:54
假設(shè)沒有其他的業(yè)務(wù)，你利潤表里面的營業(yè)收入是零，你算出來的是多少，或者是你覺著你認為他應(yīng)該是多少？
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