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無票收入開票了，本月收入是要減去的吧？軟件上生成的報表是不減掉的，這樣和申報表對不起來，怎么做呢？
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對的，是的，你自己填寫未開具發(fā)票一欄復數。
2023 12/09 11:09
84784980 
2023 12/09 11:14
我的意思是我財務軟件上怎么樣做分錄能使得收入和申報表的收入對得上
84784980
2023 12/09 11:14
申報表上已經減掉了
郭老師 
2023 12/09 11:16
借應收賬款負數，貸主營業(yè)務收入負數、應交稅費負數
84784980
2023 12/09 11:20
我們是對公賬戶收錢了的，不能是負數吧？也不應該是借銀行存款負數
郭老師
2023 12/09 11:22
銀行存款怎么能是負數？退錢了嗎？
郭老師
2023 12/09 11:22
無票收入借銀行存款，貸主營業(yè)務收入應交稅費，
紅沖無票收入借應收賬款負數，貸主營業(yè)務收入負數，應交稅費負數，
然后再做發(fā)票的，借應收賬款代主營業(yè)務收入應交稅費。
84784980
2023 12/09 11:43
紅沖和開發(fā)票的為什么要借應收賬款呢？都已經收錢了呀
郭老師
2023 12/09 11:44
你好，因為錢沒有退，銀行沒有賬戶戶走賬，所以用一個往來科目來代替
如果你不用應收賬款，你用其他的也可以
沒有銀行回單做不了銀行存款
84784980
2023 12/09 11:45
紅沖和開發(fā)票是一個數的，收入還是沒變化
郭老師
2023 12/09 11:46
的師的收入沒有變化呀，你想收入怎么變化，你申報的時候收入還有變化，假設沒有其他的銷售額，你是不是在開具的發(fā)票里面填寫100，然后未開具發(fā)票填寫負數100有變化嗎？
郭老師
2023 12/09 11:46
紅沖之前無票收入，再做發(fā)票的一正數一負數，本來就應該是零
84784980
2023 12/09 11:52
這就又回到我開始的問題了，申報表和我的軟件生成的利潤表收入對不起來，正常嗎？
84784980
2023 12/09 11:52
差異就是無票收入
郭老師
2023 12/09 11:54
假設沒有其他的業(yè)務，你利潤表里面的營業(yè)收入是零，你算出來的是多少，或者是你覺著你認為他應該是多少？
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