問(wèn)題已解決

計(jì)算過(guò)程詳細(xì)說(shuō)明原因

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/08 14:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
楓楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué),本題選擇答案
2023 12/08 14:16
楓楓老師
2023 12/08 14:20
2022年12月轉(zhuǎn)換成公允模式前,投房賬面=10000-10000/40*2=9500,轉(zhuǎn)成公允價(jià)值模式賬面=12000,計(jì)稅基礎(chǔ)=9500小于轉(zhuǎn)換后會(huì)計(jì)賬面12000,產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異2500,應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)2500*15%=375
楓楓老師
2023 12/08 14:21
不好意思哈,看錯(cuò)選項(xiàng)了,本題選擇
楓楓老師
2023 12/08 14:21
沒(méi)發(fā)出來(lái),選擇第二個(gè)選項(xiàng)B
84784990
2023 12/08 14:44
計(jì)稅基礎(chǔ)小不是應(yīng)納稅嗎
楓楓老師
2023 12/08 15:01
對(duì)對(duì),一下看叉了,資產(chǎn)大于計(jì)稅基礎(chǔ),是應(yīng)納,確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,首先對(duì)了,答案是C
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~