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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師代理記賬公司在給客戶公司申報(bào)工資個(gè)稅時(shí)每個(gè)月給老板法人計(jì)提了4000工資，共計(jì)提了9個(gè)月，而實(shí)際公司沒(méi)有給老板發(fā)工資的，這個(gè)賬上應(yīng)付職工薪酬一直掛有36000，這個(gè)怎么沖銷(xiāo)做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
如果未來(lái)會(huì)發(fā)放的話，先掛賬
如果未來(lái)不會(huì)再發(fā)放的話，建議反方向沖回
2023 12/08 10:23
84785019 
2023 12/08 10:24
那已做了管理費(fèi)用了，影響報(bào)表嗎？
冉老師 
2023 12/08 10:26
直接沖回的話，減少管理費(fèi)用，影響報(bào)表數(shù)據(jù)
不過(guò)這個(gè)是正常的，
84785019
2023 12/08 10:28
只影響11月份的報(bào)表數(shù)據(jù)吧，對(duì)以前的報(bào)表沒(méi)有影響吧
冉老師
2023 12/08 10:30
只影響11月份的報(bào)表數(shù)據(jù)吧，對(duì)以前的報(bào)表沒(méi)有影響
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