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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
高老師，咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題，我現(xiàn)在有四個(gè)項(xiàng)目，其中有兩個(gè)項(xiàng)目成本比較少，還有一個(gè)項(xiàng)目成本比收入多，我1月底之前我能都給多的這個(gè)成本都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，根據(jù)你的收入來(lái)對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)，如果比較低的發(fā)票沒(méi)有到的，你可以先暫估
只要匯算清繳之前發(fā)票到了就可以
2023 12/07 17:16
84785001 
2023 12/07 17:18
老師，建筑行業(yè)增值稅和所得稅稅負(fù)率分別是多少
郭老師 
2023 12/07 17:19
增值稅稅負(fù)3%，所得稅稅負(fù)1.5%。
郭老師
2023 12/07 17:19
所得稅稅負(fù)1.8%左右的
84785001
2023 12/08 08:33
老師，全年一次性獎(jiǎng)金我先計(jì)提，扣個(gè)稅，來(lái)年在發(fā)放這樣可以嗎
84785001
2023 12/08 08:35
還有一個(gè)上一個(gè)會(huì)計(jì)在一季度估了370多萬(wàn)費(fèi)用，之后我再來(lái)發(fā)票我是直接沖費(fèi)用嗎？還是沖成本呀？
郭老師
2023 12/08 08:38
第一個(gè)可以的，第二個(gè)你看一下它屬于收入還是成本。
84785001
2023 12/08 08:43
她就是隨意估的，進(jìn)的管理費(fèi)用，我再來(lái)發(fā)票，我也沖他的管理費(fèi)用嗎？
郭老師
2023 12/08 08:45
你好，進(jìn)來(lái)的是什么業(yè)務(wù)，屬于哪一個(gè)，你做哪一個(gè)，然后他你再紅沖他的費(fèi)用就行。不一定非得暫估的費(fèi)用一定回來(lái)費(fèi)用的發(fā)票。
84785001
2023 12/08 08:50
她進(jìn)的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)，我們到是有技術(shù)服務(wù)收入，但是也不全是，那我就可以把別的是不如材料費(fèi)發(fā)票也可以充她估的費(fèi)用是嗎？
郭老師
2023 12/08 08:52
可以的，可以的，可以的。
84785001
2023 12/08 10:45
老師，還想問(wèn)一下，我們?nèi)ツ暧捎诠緵](méi)成立，材料合同都是跟北京公司簽的合同，但是材料使用在沈陽(yáng)公司項(xiàng)目的，這種今年我已經(jīng)從北京往回開(kāi)一些票子了，現(xiàn)在北京賬上還有100多萬(wàn)的材料費(fèi)用是屬于沈陽(yáng)項(xiàng)目的，我怎么往回開(kāi)比較合理呢？是寫(xiě)個(gè)說(shuō)明還是加幾個(gè)點(diǎn)把材料開(kāi)回來(lái)呢？
郭老師
2023 12/08 10:47
你好，之前的發(fā)票開(kāi)給了北京那邊嗎？
84785001
2023 12/08 10:50
對(duì)的老師，是開(kāi)給北京了
郭老師
2023 12/08 10:53
哦，你能把這個(gè)發(fā)票退回去重新開(kāi)嗎？
郭老師
2023 12/08 10:53
實(shí)際并不是北京的公司使用是嗎？
84785001
2023 12/08 11:04
退回去從新開(kāi)有點(diǎn)困難，對(duì)實(shí)際是遼寧項(xiàng)目使用，因?yàn)橐呀?jīng)跨年了
郭老師
2023 12/08 11:05
北京那邊能給你開(kāi)發(fā)票嗎？
84785001
2023 12/08 11:08
可以呀，今年一直往回開(kāi)的，但是開(kāi)的都是以技術(shù)服務(wù)費(fèi)的方式開(kāi)回來(lái)的，因?yàn)槲乙彩墙衲陙?lái)的，老板說(shuō)可以開(kāi)200多萬(wàn)回來(lái)，已經(jīng)開(kāi)回來(lái)90多萬(wàn)了，剩下的我看北京賬上還有100多萬(wàn)的材料也是用于沈陽(yáng)項(xiàng)目的，我能開(kāi)回來(lái)嗎
郭老師
2023 12/08 11:09
不可以，你得用得上才行。
84785001
2023 12/08 11:11
那沈陽(yáng)這邊已經(jīng)用完了呀？只是在北京賬上而已呀？那我繼續(xù)以服務(wù)費(fèi)的方式開(kāi)回來(lái)呢
郭老師
2023 12/08 11:13
你沈陽(yáng)的公司怎么用的？發(fā)票開(kāi)給誰(shuí)，誰(shuí)來(lái)抵扣，不是嗎？
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