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實(shí)務(wù)
問題已解決
批發(fā)零售業(yè)商貿(mào)公司,一般納稅人,從供應(yīng)商一般納稅人處取得了購買雞蛋和蔬菜的免稅普票,是否可以按免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票上的金額乘以9個(gè)點(diǎn)進(jìn)行進(jìn)行抵扣呢?
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速問速答您好,這個(gè)是可以的額,可以
2023 12/07 16:39
84785045
2023 12/07 17:28
老師,供應(yīng)商從農(nóng)戶那直接購買農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)戶開給他是免稅,供應(yīng)商開給我公司的是免稅普票,我公司抵扣進(jìn)項(xiàng),我公司再開給客戶就是9個(gè)點(diǎn)的票,我公司抵扣9個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng),是嗎?
小鎖老師
2023 12/07 17:29
對的,最后的話,你們是抵扣9個(gè)點(diǎn)
84785045
2023 12/07 18:24
意思就是只有第一手免稅,第二手進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,銷項(xiàng)不免稅了,對吧
84785045
2023 12/07 18:26
申報(bào)的時(shí)候是在勾選進(jìn)項(xiàng)里勾選,還是在申報(bào)表里農(nóng)產(chǎn)品抵扣里填呢?
小鎖老師
2023 12/07 19:33
嗯對是這個(gè)意思的,再農(nóng)產(chǎn)品抵扣
84785045
2023 12/07 20:08
那憑證怎么做,比如,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品100元免稅普票
小鎖老師
2023 12/07 20:09
借 庫存商品 91? 應(yīng)交稅費(fèi) 9? 貸 銀行存款 100
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