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問(wèn)題已解決
你好老師，我們公司是做出口的，出口收入是免稅的，那報(bào)增值稅的時(shí)候這個(gè)免稅收入的金額要填在哪個(gè)表里面啊
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對(duì)于出口收入免稅的情況，在申報(bào)增值稅時(shí)，需要將免稅收入填入增值稅納稅申報(bào)表中的免稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額欄目中。
需要注意的是，不同的免稅項(xiàng)目需要填寫(xiě)在不同的欄目中，因此需要根據(jù)具體的免稅政策規(guī)定來(lái)填寫(xiě)相應(yīng)的欄目。此外，還需要注意以下事項(xiàng)：
1.確認(rèn)免稅收入是否符合相關(guān)政策要求：在享受免稅政策時(shí)，需要滿(mǎn)足相關(guān)政策的要求，例如出口貨物必須符合規(guī)定的范圍、時(shí)間等條件，否則可能會(huì)被視為違規(guī)操作。
2.正確計(jì)算免稅收入金額：在填寫(xiě)免稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額欄目時(shí)，需要正確計(jì)算免稅收入金額，以免出現(xiàn)誤差。
3.保留相關(guān)證明材料：在享受免稅政策時(shí)，需要保留相關(guān)證明材料，例如出口合同、發(fā)票、物流單據(jù)等，以備查驗(yàn)。
2023 12/07 15:38
84785009 
2023 12/07 15:46
我想問(wèn)的是，我申報(bào)增值稅的時(shí)候，這個(gè)金額要填在哪個(gè)部位，是免抵退稅那欄，還是免稅那欄
樸老師 
2023 12/07 15:53
將出口免稅業(yè)務(wù)的免稅銷(xiāo)售額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》第18欄。
84785009
2023 12/07 16:00
你好，就是每個(gè)月申報(bào)增值稅要填好幾個(gè)表，這幾個(gè)表每一欄都怎么填，你這邊可以發(fā)我一下明細(xì)教程嗎，
樸老師
2023 12/07 16:05
出口銷(xiāo)售額應(yīng)應(yīng)區(qū)分銷(xiāo)售貨物及加工修理修配勞務(wù)和銷(xiāo)售服務(wù)分別填寫(xiě)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（一）（本期銷(xiāo)售情況明細(xì)）》第18行“貨物及加工修理修配勞務(wù)”和19行“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。購(gòu)進(jìn)貨物（服務(wù)）取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)填寫(xiě)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）》26行“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”。
84785009
2023 12/07 16:10
將出口免稅業(yè)務(wù)的免稅銷(xiāo)售額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》第18欄，還有一個(gè)表就是增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，這個(gè)表我是不是也要填啊，就免稅那里
樸老師
2023 12/07 16:14
這個(gè)需要的
是的，您需要在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中填寫(xiě)出口免稅的相關(guān)信息。
對(duì)于出口免稅業(yè)務(wù)，您不僅需要將免稅銷(xiāo)售額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》的第18欄，還應(yīng)該在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“出口免稅”欄中進(jìn)行相應(yīng)的填寫(xiě)。
這是因?yàn)槌隹诿舛愂且环N減稅方式，它減少了企業(yè)的稅負(fù)，但并不影響企業(yè)申報(bào)增值稅。外貿(mào)企業(yè)不需要在《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》的第八欄“出口免稅”中進(jìn)行填寫(xiě)，因?yàn)樵摍谑轻槍?duì)出口商品實(shí)施的免稅政策，而外貿(mào)企業(yè)并不涉及此項(xiàng)政策。
84785009
2023 12/07 16:19
你說(shuō)的外貿(mào)企業(yè)不需要在《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》的第八欄“出口免稅”中進(jìn)行填寫(xiě)，因?yàn)樵摍谑轻槍?duì)出口商品實(shí)施的免稅政策，而外貿(mào)企業(yè)并不涉及此項(xiàng)政策。但是出口公司不就是屬于外貿(mào)企業(yè)嗎，那如果這樣說(shuō)我們公司還不需要填呢，這個(gè)我沒(méi)太明白呢
樸老師
2023 12/07 16:25
你們這個(gè)要填寫(xiě)的哦
84785009
2023 12/07 16:28
我們這個(gè)公司不就是外貿(mào)企業(yè)嗎
樸老師
2023 12/07 16:31
是的
我的意思是出口退稅的不填寫(xiě)
出口免稅填寫(xiě)
84785009
2023 12/07 17:22
你好，但是現(xiàn)在我們報(bào)關(guān)了，我還沒(méi)收入發(fā)票，報(bào)增值稅的時(shí)候我也要把這個(gè)收入數(shù)據(jù)填上是吧
樸老師
2023 12/07 17:26
對(duì)的，未開(kāi)票的要做
84785009
2023 12/07 17:27
還有就是增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）這個(gè)表，是不是，只要我沒(méi)在后臺(tái)做勾選抵扣，這個(gè)表里面的數(shù)據(jù)就不用填啊
樸老師
2023 12/07 17:30
嗯，沒(méi)有勾選就不用填寫(xiě)
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