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實(shí)務(wù)
問題已解決
這是我剛申報(bào)一家一般納稅人的增值稅表，想問下如果按照表中的數(shù)據(jù)，我做11月份賬的時(shí)候應(yīng)該拿哪些數(shù)據(jù)入賬，做什么分錄，新手一個，不懂，希望老師教下
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進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
二十五行這個你需要確定一下，出現(xiàn)復(fù)數(shù)一般是自己填寫的不對的。
2023 12/07 15:17
84785017 
2023 12/07 15:18
能幫忙寫下分錄，和寫下數(shù)字嗎
郭老師 
2023 12/07 15:21
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)62152.56，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)63083.24。
84785017
2023 12/07 15:22
25行的負(fù)數(shù)這個應(yīng)該怎樣查，不懂
郭老師
2023 12/07 15:23
看你之前的主表出現(xiàn)負(fù)數(shù)的第一個月的上一個月。是怎么申報(bào)的？
84785017
2023 12/07 15:29
這是10月份的增值稅表，有啥問題嗎
84785017
2023 12/07 15:29
都不知道哪里出錯了，應(yīng)該怎樣改才
郭老師
2023 12/07 15:30
31是一行的，這是啥業(yè)務(wù)的？他正常交了稅款嗎？
84785017
2023 12/07 15:35
8月的增值稅額，9月份的時(shí)候已經(jīng)交了
84785017
2023 12/07 15:36
那我11月份的增值稅應(yīng)該怎樣申報(bào)才對呢
郭老師
2023 12/07 15:36
31行，那一行是什么業(yè)務(wù)？
84785017
2023 12/07 15:37
31行的數(shù)字就是當(dāng)初繳納8月份增值稅的金額
84785017
2023 12/07 15:38
不知道為啥還會出現(xiàn)，9月份的時(shí)候已經(jīng)繳納了
郭老師
2023 12/07 15:38
那他這里填寫錯了，這里就不要填寫刪除去更正申報(bào)一下的。
84785017
2023 12/07 15:40
刪除不了的嗎
84785017
2023 12/07 15:40
我現(xiàn)在進(jìn)去11月份的報(bào)表更正，這欄填寫不了
郭老師
2023 12/07 15:42
不是在這里填寫啊，你給我截圖的最后一個圖片，在這里當(dāng)月填寫更正申報(bào)之前的。
84785017
2023 12/07 15:43
我要去10月份的增值稅表更正嗎
郭老師
2023 12/07 15:45
對的，是的，是這么做的。
84785017
2023 12/07 15:50
更正完了，可以了，那現(xiàn)在做11月份的賬，按照你剛才教的分錄，有個未交增值稅金額是63083.24-62152.56=930.68元，跟我給你現(xiàn)在發(fā)的截圖中1266.04元期末留底稅額對不上
84785017
2023 12/07 15:52
對于增值稅這塊的賬我應(yīng)該怎樣做，看哪些數(shù)字才知道對得上這份增值稅表，賬里面的數(shù)字才是對的，請老師教下，這樣我以后也會做了
郭老師
2023 12/07 15:54
你當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)和你賬上核對一下的。
84785017
2023 12/07 16:02
就拿現(xiàn)在做11月份的賬來說吧，11月份銷項(xiàng)金額是690583.94元，稅額是62152.56元，進(jìn)項(xiàng)金額是3041564.7元，稅額是283781.53元，還有之前10月的時(shí)候可能一部分進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣，那我應(yīng)該怎樣做賬呢？用哪些數(shù)字做賬
郭老師
2023 12/07 16:03
那你認(rèn)證了多少，認(rèn)證多少，寫多少進(jìn)項(xiàng)，其他沒有認(rèn)證的，你再調(diào)到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面去。
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