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問題已解決
這是我剛申報一家一般納稅人的增值稅表，想問下如果按照表中的數(shù)據(jù)，我做11月份賬的時候應該拿哪些數(shù)據(jù)入賬，做什么分錄，新手一個，不懂，希望老師教下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
進項銷項稅額結轉到轉出未交增值稅就可以了
二十五行這個你需要確定一下，出現(xiàn)復數(shù)一般是自己填寫的不對的。
2023 12/07 15:17
84785017 
2023 12/07 15:18
能幫忙寫下分錄，和寫下數(shù)字嗎
郭老師 
2023 12/07 15:21
借應交稅費應交增值稅銷項62152.56，
應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費、應交增值稅進項63083.24。
84785017
2023 12/07 15:22
25行的負數(shù)這個應該怎樣查，不懂
郭老師
2023 12/07 15:23
看你之前的主表出現(xiàn)負數(shù)的第一個月的上一個月。是怎么申報的？
84785017
2023 12/07 15:29
這是10月份的增值稅表，有啥問題嗎
84785017
2023 12/07 15:29
都不知道哪里出錯了，應該怎樣改才
郭老師
2023 12/07 15:30
31是一行的，這是啥業(yè)務的？他正常交了稅款嗎？
84785017
2023 12/07 15:35
8月的增值稅額，9月份的時候已經(jīng)交了
84785017
2023 12/07 15:36
那我11月份的增值稅應該怎樣申報才對呢
郭老師
2023 12/07 15:36
31行，那一行是什么業(yè)務？
84785017
2023 12/07 15:37
31行的數(shù)字就是當初繳納8月份增值稅的金額
84785017
2023 12/07 15:38
不知道為啥還會出現(xiàn)，9月份的時候已經(jīng)繳納了
郭老師
2023 12/07 15:38
那他這里填寫錯了，這里就不要填寫刪除去更正申報一下的。
84785017
2023 12/07 15:40
刪除不了的嗎
84785017
2023 12/07 15:40
我現(xiàn)在進去11月份的報表更正，這欄填寫不了
郭老師
2023 12/07 15:42
不是在這里填寫啊，你給我截圖的最后一個圖片，在這里當月填寫更正申報之前的。
84785017
2023 12/07 15:43
我要去10月份的增值稅表更正嗎
郭老師
2023 12/07 15:45
對的，是的，是這么做的。
84785017
2023 12/07 15:50
更正完了，可以了，那現(xiàn)在做11月份的賬，按照你剛才教的分錄，有個未交增值稅金額是63083.24-62152.56=930.68元，跟我給你現(xiàn)在發(fā)的截圖中1266.04元期末留底稅額對不上
84785017
2023 12/07 15:52
對于增值稅這塊的賬我應該怎樣做，看哪些數(shù)字才知道對得上這份增值稅表，賬里面的數(shù)字才是對的，請老師教下，這樣我以后也會做了
郭老師
2023 12/07 15:54
你當月的進項銷項和你賬上核對一下的。
84785017
2023 12/07 16:02
就拿現(xiàn)在做11月份的賬來說吧，11月份銷項金額是690583.94元，稅額是62152.56元，進項金額是3041564.7元，稅額是283781.53元，還有之前10月的時候可能一部分進項稅額沒有抵扣，那我應該怎樣做賬呢？用哪些數(shù)字做賬
郭老師
2023 12/07 16:03
那你認證了多少，認證多少，寫多少進項，其他沒有認證的，你再調到應交稅費待認證里面去。
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