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實(shí)務(wù)
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老師，年底沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎么辦啊？這個有影響嗎？
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您好， 為什么不結(jié)轉(zhuǎn)了？
2023 12/07 15:12
84785032 
2023 12/07 15:13
忘記了，忘記結(jié)轉(zhuǎn)了
劉艷紅老師 
2023 12/07 15:14
沒有結(jié)轉(zhuǎn)，你申報的數(shù)據(jù)不對吧
84785032
2023 12/07 15:14
只是沒結(jié)轉(zhuǎn)，怎么申報的數(shù)據(jù)就不對了
劉艷紅老師
2023 12/07 15:15
你們申報財務(wù)報表，要按結(jié)轉(zhuǎn)后的數(shù)據(jù)申報的呀
84785032
2023 12/07 15:17
意思是我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤數(shù)據(jù)不對是嗎
劉艷紅老師
2023 12/07 15:18
對呀，不結(jié)轉(zhuǎn)，肯定是不對的
84785032
2023 12/07 15:19
那沒結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦啊
劉艷紅老師
2023 12/07 15:20
你把沒結(jié)轉(zhuǎn)這個賬套打開，結(jié)轉(zhuǎn)下就可以了
84785032
2023 12/07 15:22
比如說我在2022年沒結(jié)轉(zhuǎn)，然后余額就累計到2023年了，我現(xiàn)在直接改2022年的，那2023年是有期初的，這個怎么弄啊
劉艷紅老師
2023 12/07 15:26
你沒有結(jié)轉(zhuǎn)也沒法結(jié)轉(zhuǎn)到下一年呀，這個要一步一步來的
84785032
2023 12/07 15:27
那如果我重新打開2022年的賬套去結(jié)轉(zhuǎn) ，那我現(xiàn)在2023年的賬做到10月份的，那不是要全部重新做了？
劉艷紅老師
2023 12/07 15:28
你是收入和成本都沒結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
劉艷紅老師
2023 12/07 15:29
我用的是金蝶的，如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)，根本沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)到下一年中
84785032
2023 12/07 15:29
收入成本結(jié)轉(zhuǎn)了
84785032
2023 12/07 15:31
我在2023年1月份就結(jié)賬了，2022年的余額已經(jīng)轉(zhuǎn)到2023年期初了，您說叫我打開2022年的賬套重新結(jié)轉(zhuǎn)一下，那本年利潤科目 2023年期初就和2022年期末對不上了
劉艷紅老師
2023 12/07 15:33
你是2022年沒結(jié)轉(zhuǎn)，放到2023年來結(jié)轉(zhuǎn)的，是吧
84785032
2023 12/07 15:34
我沒有結(jié)轉(zhuǎn) ，我2023年也沒有處理
劉艷紅老師
2023 12/07 15:35
那你2022年的財務(wù)報表是按什么申報的了？
劉艷紅老師
2023 12/07 15:35
你那些收入的數(shù)據(jù)都是申報的對的吧
84785032
2023 12/07 16:51
收入申報的是對的，
劉艷紅老師
2023 12/07 16:53
那這個關(guān)系不大，不影響的
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