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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月費(fèi)用發(fā)票下月到，先掛在那個(gè)科目
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你好，你可以正常做費(fèi)用的，借管理費(fèi)用，貸銀行存款。
2023 12/07 14:35
郭老師 
2023 12/07 14:35
沒有發(fā)票可以正常做，你發(fā)票到了之后再調(diào)整就是。
84785001 
2023 12/07 14:36
也可以掛其他應(yīng)付款對(duì)吧
郭老師
2023 12/07 14:37
可以的，可以這么做的。
84785001
2023 12/07 14:41
也可以掛其他應(yīng)付款對(duì)吧
郭老師
2023 12/07 14:42
可以可以可以可以
84785001
2023 12/07 14:43
像你說的，要是直接填管理費(fèi)用，下個(gè)月發(fā)票到了，該怎么做分錄
郭老師
2023 12/07 14:44
借其他應(yīng)付款，貸利潤分配未分配利潤，借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款。因?yàn)檫@個(gè)跨年。
84785001
2023 12/07 14:49
要是沒跨年的話，就銀行存款替代對(duì)吧
郭老師
2023 12/07 14:50
你好，利潤分配，未分配利潤改成管理費(fèi)用。
84785001
2023 12/07 14:50
要是沒跨年的話，就管理費(fèi)用替代對(duì)吧
84785001
2023 12/07 14:50
好的謝謝
郭老師
2023 12/07 14:51
是的，不用客氣，工作愉快。
84785001
2023 12/07 17:03
老師，如果收到發(fā)票這做兩筆，摘要怎么寫會(huì)比較好，
84785001
2023 12/07 17:04
借其他應(yīng)付款，貸利潤分配未分配利潤，借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款 老師，這兩筆分錄摘要怎么寫會(huì)比較好
84785001
2023 12/07 17:05
收到發(fā)票寫著兩筆分錄，分錄都寫收到發(fā)票嗎，有沒有更好的摘要描述
郭老師
2023 12/07 17:06
跨年了，收到發(fā)票可以可以這么做的。
郭老師
2023 12/07 17:06
是當(dāng)年的，咱也回復(fù)了，你看一下的。
84785001
2023 12/07 17:14
謝謝老師呀
郭老師
2023 12/07 17:14
不用客氣，工作愉快。
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