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問題已解決
請問這個分錄應該結轉嗎，自從代賬的結轉完后未交增值稅就一直有余額，到底對不對呢，我們不欠稅的，
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您好，這個分錄不準確的
2023 12/07 10:51
84784994 
2023 12/07 10:52
明明沒有未交增值稅的卻一直有這個余額，老師麻煩發(fā)我一下怎么做這個調整的分錄呢
小林老師 
2023 12/07 10:52
您好，期末將應交稅費-應交增值稅余額合計0，全部轉入應交稅費-未交增值稅
84784994
2023 12/07 10:53
我就想沖這個結轉的這個分錄
小林老師
2023 12/07 11:19
是紅字沖回這個分錄？
84784994
2023 12/07 11:20
是的，呢我想把他沖正確了
小林老師
2023 12/07 11:23
那就紅字沖回分錄吧，借應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），貸應交稅費-未交增值稅
84784994
2023 12/07 11:24
這樣不是又做了一遍呢了不對吧
小林老師
2023 12/07 11:33
為什么又做一遍？這個是正確分錄
84784994
2023 12/07 11:34
本來未交增值稅有368 這樣做不就又做一遍
小林老師
2023 12/07 11:37
把應交稅費應交增值稅合計零，全部結轉應交稅費未交增值稅了
84784994
2023 12/07 11:38
不懂你說的啥
小林老師
2023 12/07 11:40
未交增值稅有余額是正確的，
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