問(wèn)題已解決

老師，應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額期末借方余額代表是為抵扣的金額嘛

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/07 10:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你哈！是的。還沒(méi)有認(rèn)證抵扣的
2023 12/07 10:24
84784991
2023 12/07 10:25
等認(rèn)證的時(shí)候怎么去做分錄
宋生老師
2023 12/07 10:28
您好！上面說(shuō)的不對(duì)，是已經(jīng)認(rèn)證，尚未抵扣的部分，計(jì)入這個(gè)借方
84784991
2023 12/07 10:32
他沒(méi)有認(rèn)證，但是數(shù)放在了這個(gè)科目借方，實(shí)際認(rèn)證的時(shí)候怎么做分錄
宋生老師
2023 12/07 10:35
您好！實(shí)際認(rèn)證的時(shí)候已經(jīng)沒(méi)得做了。除非他紅字沖減，然后更正。
84784991
2023 12/07 11:02
麻煩老師寫(xiě)一些更正的分錄 及沖紅的分錄
84784991
2023 12/07 11:07
他期末的余額表是這樣子的 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該怎么去做 實(shí)際
宋生老師
2023 12/07 11:07
你好！具體的分錄，要看他之前怎么做的。借貸方都要有才能確定
84784991
2023 12/07 11:31
這個(gè)就是原來(lái)的分錄
宋生老師
2023 12/07 11:35
你好！借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款。金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。先沖減這個(gè) 然后借固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 然后再，確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
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