問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)總公司代收門(mén)店會(huì)員費(fèi)，等會(huì)員在某門(mén)店消費(fèi)之后，總公司在把款打到該門(mén)店，賬務(wù)怎么處理呢？ 收到時(shí) 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款——會(huì)員儲(chǔ)值卡 會(huì)員在門(mén)店消費(fèi)之后，把錢(qián)給到該門(mén)店要怎么做分錄呢

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/06 20:14
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話(huà)，，是屬于? 借 預(yù)收賬款? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這樣處理的
2023 12/06 20:22
84784991
2023 12/06 20:28
那么 這個(gè)要確定成本么
小鎖老師
2023 12/06 20:30
恩對(duì)，同時(shí)是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
84784991
2023 12/06 20:40
好呢 老師 我有點(diǎn)不理解的是這個(gè)不是總部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嘛，這個(gè)是門(mén)店的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嘛
84784991
2023 12/06 20:56
然后確定成本時(shí)是減少庫(kù)存商品嘛
小鎖老師
2023 12/06 21:31
嗯對(duì)就是這個(gè)意思的，這個(gè)做
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