問(wèn)題已解決

老師，上月銷(xiāo)售產(chǎn)品有未開(kāi)票收入，，這月客戶(hù)又要開(kāi)票了，稅務(wù)申報(bào)時(shí)附表一改怎么填啊

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/06 17:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，附表一開(kāi)具的發(fā)票里面填寫(xiě)正數(shù)，未開(kāi)具發(fā)票里面填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
2023 12/06 17:20
84784969
2023 12/06 17:26
其它銷(xiāo)售收入正常填，這筆就像紅沖一樣沖掉是吧
郭老師
2023 12/06 17:29
對(duì)的，是的，是這么做的
84784969
2023 12/06 18:30
如果這樣，下月不需要繳稅在紅沖這筆，不就多交稅費(fèi)了嗎？
郭老師
2023 12/06 18:34
一個(gè)填寫(xiě)正數(shù)一個(gè)填寫(xiě)負(fù)數(shù)合集0 ，怎么會(huì)多交
84784969
2023 12/06 18:36
這月未開(kāi)票收入填上就要繳稅，不填就不需要繳稅
郭老師
2023 12/06 18:37
未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)的是負(fù)數(shù)。
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