00:10:00
問題已解決
購買方已經(jīng)抵扣的專票開紅沖后賬務(wù)怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，原來的會計分錄你是怎么做的呀？
2023 12/06 16:43
84784947 
2023 12/06 16:45
原來是借:原材料 代抵扣進項稅額
貸:銀行存款
東老師 
2023 12/06 16:45
借:原材料 負數(shù)代抵扣進項稅額負數(shù)
貸:銀行存款負數(shù)
84784947
2023 12/06 16:47
銀行存款不是不能負數(shù)嗎？已經(jīng)抵扣了，需要進項轉(zhuǎn)出嗎？
東老師
2023 12/06 16:47
那就銀行存款借方就行了
84784947
2023 12/06 16:56
不需要進項轉(zhuǎn)出嗎？
東老師
2023 12/06 16:57
你不是待抵扣進項稅額嗎？
84784947
2023 12/06 17:03
專票已經(jīng)抵扣了，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？
東老師
2023 12/06 17:04
借原材料負數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款負數(shù)
84784947
2023 12/06 17:14
謝謝老師
東老師
2023 12/06 17:14
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！
閱讀 252
描述你的問題，直接向老師提問
384
意見反饋
