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實(shí)務(wù)
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季度初和季度末相減算出的遞延所得稅資產(chǎn)，影響當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好這個(gè)一般是影響以后期間
2023 12/06 16:22
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如何從年報(bào)中得到企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅？
通過所得稅費(fèi)用+遞延所得稅資產(chǎn)-遞延所得稅負(fù)債嗎？但為何計(jì)算出來的數(shù)字和報(bào)表附注的應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅對不上
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小規(guī)模納稅人已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅，季度末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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老師，能直接借：應(yīng)交稅費(fèi)-
應(yīng)交所得稅 貸：遞延所得稅資產(chǎn)這樣對沖嗎？
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這個(gè)分錄是什么意思呢？遞延所得稅資產(chǎn)減少，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅應(yīng)該增加呀！
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如果是折舊方式的會(huì)計(jì)估計(jì)變更，因?yàn)榇_認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，調(diào)整了當(dāng)期應(yīng)交所得稅，所以是不影響當(dāng)期應(yīng)交所得稅的，也就是對“應(yīng)交稅費(fèi)”的影響是0；
這句話怎么理解呢？
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查看更多- 請問老師 ，我們是一般納稅人與個(gè)人和個(gè)體工商戶合作，內(nèi)容是一些運(yùn)費(fèi)，加工費(fèi)，還有機(jī)物料，他們給我們開普票，但是金額很大 ，有的幾萬有的十幾萬。我們公司用現(xiàn)金去支付這些費(fèi)用，而且對方?jīng)]有給收據(jù)，請問這樣用現(xiàn)金支付大額費(fèi)用有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 不能從公戶付款嗎？ 1小時(shí)前
- 咨詢個(gè)問題，企業(yè)黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，政府無償提供的，這個(gè)是進(jìn)入到哪個(gè)科目核算的？ 18小時(shí)前
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- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 12天前
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