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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
21年應(yīng)收賬款到現(xiàn)在收不回來(lái)，當(dāng)時(shí)已經(jīng)確認(rèn)收入了也做賬了，現(xiàn)在確定無(wú)法收回，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整呢？
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同學(xué)，你好
轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出
2023 12/06 14:05
84785035 
2023 12/06 14:10
具體怎么做呢
小菲老師 
2023 12/06 14:11
同學(xué)，你好
借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：應(yīng)收賬款
84785035
2023 12/06 14:11
為什么不走以前年度損益調(diào)整呢
小菲老師
2023 12/06 14:13
同學(xué)，你好
你是現(xiàn)在收不到，是現(xiàn)在的影響
84785035
2023 12/06 14:22
但是前面我做了收入和進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅了 是不是要沖收入沖進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅呢
小菲老師
2023 12/06 14:22
同學(xué)，你好
不用沖的，收入還是正常的，只是收不到錢(qián)
84785035
2023 12/06 14:23
那什么時(shí)候需要做以前年度損益調(diào)整呢
小菲老師
2023 12/06 14:25
同學(xué)，你好
“以前年度損益調(diào)整”，是指企業(yè)對(duì)以前年度多計(jì)或少計(jì)的盈虧數(shù)額所進(jìn)行的調(diào)整，以使其不至于影響到本年度利潤(rùn)總額
84785035
2023 12/06 14:45
21年開(kāi)票確認(rèn)收入的 現(xiàn)在收不回款了 不應(yīng)該影響現(xiàn)在啊 做營(yíng)業(yè)外支出不就是影響本年度利潤(rùn)總額了嗎 你這樣說(shuō)
那我這個(gè)不就是嗎？
小菲老師
2023 12/06 14:47
同學(xué)，你好
你現(xiàn)在收不到錢(qián)，影響現(xiàn)在，所以不放在以前年度損益調(diào)整
84785035
2023 12/06 14:49
是的 收不到錢(qián) ，錢(qián)不影響損益啊 不影響利潤(rùn)啊 做營(yíng)業(yè)外支出不就是影響了嘛 我感覺(jué)應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整呢
小菲老師
2023 12/06 14:51
同學(xué)，你好
不是不影響損益，我的意思是他影響的是當(dāng)年的損益，不是以前年度的損益
84785035
2023 12/06 15:06
這個(gè)就是2021年的啊 為什么要影響當(dāng)年2023年的損益呢？
小菲老師
2023 12/06 15:07
同學(xué)，你好
因?yàn)槟闶?023年確認(rèn)收不到，是2023年確認(rèn)的
84785035
2023 12/06 15:23
收不到是錢(qián) 不是不應(yīng)該應(yīng)收損益嘛
小菲老師
2023 12/06 15:24
同學(xué)，你好
收不到是錢(qián) 不是不應(yīng)該應(yīng)收損益嘛？？
什么意思？？
84785035
2023 12/06 17:45
就是為現(xiàn)在收不到錢(qián)，不應(yīng)該影響我現(xiàn)在都損益??！也是應(yīng)該以前的損益啊！
小菲老師
2023 12/06 18:14
同學(xué)，你好
你是現(xiàn)在確定收不到錢(qián)，不是之前確定的
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