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問(wèn)題已解決
上月開(kāi)出去的發(fā)票這個(gè)月紅沖又重新開(kāi)了一份，稅要怎么報(bào)？
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上個(gè)月正常申報(bào)這樣處理的。然后下個(gè)月報(bào)，這個(gè)月稅的時(shí)候把，負(fù)數(shù)的扣除再申報(bào)。
2023 12/06 12:55
84784967 
2023 12/07 07:23
老師我們是勞務(wù)派遣公司差額征稅小規(guī)模，11月份開(kāi)票時(shí)候開(kāi)錯(cuò)了開(kāi)成1%普票，12月份把這張票紅沖了又重新開(kāi)了一份，所以12月份也是直接減是嗎？
玲老師 
2023 12/07 08:29
對(duì)的是這樣，1月申報(bào)12月稅款你就是把那個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票直接扣出去，
申報(bào)納稅時(shí)不包括這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的銷(xiāo)售額。
84784967
2023 12/07 08:39
但稅額有差距，之前開(kāi)的是1%，但這張發(fā)票是可以全額扣除的，報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)稅差填在哪里？
玲老師
2023 12/07 08:42
就和咱的正常的銷(xiāo)售額填寫(xiě)在一起，把這個(gè)數(shù)扣出去的數(shù)據(jù)填寫(xiě)上，你試一下能通過(guò)不？因?yàn)檫@個(gè)咱11月份的稅款時(shí)已經(jīng)申報(bào)了，要是不扣除就會(huì)重復(fù)交稅了。
84784967
2023 12/07 11:19
好的謝謝老師
玲老師
2023 12/07 11:21
客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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