問(wèn)題已解決

勞務(wù)公司開(kāi)票給甲方，甲方的款沒(méi)有轉(zhuǎn)到勞務(wù)公司，但是勞務(wù)公司賬戶(hù)凍結(jié)了，現(xiàn)在委托甲方代發(fā)農(nóng)民工工資，但是工資金額大于開(kāi)票金額，甲方也拿了代開(kāi)工資的發(fā)票來(lái)，怎么做賬

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/06 11:26
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話(huà)，等于說(shuō)你們集體的少了是這個(gè)意思吧
2023 12/06 11:27
84784990
2023 12/06 11:27
開(kāi)給甲方的票少了
小鎖老師
2023 12/06 11:30
那這樣的話(huà)，你們就是，其余那部分工資，正常先做費(fèi)用
84784990
2023 12/06 11:31
咋做？分錄是什么
小鎖老師
2023 12/06 11:31
借方的話(huà) 做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——工資費(fèi)用 貸方做應(yīng)付賬款
84784990
2023 12/06 11:33
應(yīng)付賬款在貸方了
小鎖老師
2023 12/06 11:34
嗯對(duì)，后期的話(huà)再轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外
84784990
2023 12/06 11:35
后期那邊應(yīng)該還要開(kāi)票的
小鎖老師
2023 12/06 11:36
還要開(kāi)票，那就不需要結(jié)轉(zhuǎn)了
84784990
2023 12/06 11:36
那就先掛在貸方咯
小鎖老師
2023 12/06 11:37
嗯對(duì)理解的是對(duì)的
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