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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前開的專票已經(jīng)入賬，現(xiàn)在要沖紅，對(duì)方公司要收回發(fā)票，要給他們那
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你好，，你用復(fù)印件入賬吧。
2023 12/06 10:24
84785007 
2023 12/06 10:30
現(xiàn)在是這種情況，之前開的專票已經(jīng)入賬，后來(lái)沖紅之后沒有給我負(fù)數(shù)的發(fā)票，只給了我新開的發(fā)票，新開的發(fā)票金額跟之前的不一樣，該怎么做賬
宋生老師 
2023 12/06 10:33
你好!你先紅字分錄沖減之前的，然后再按新的重新做。
84785007
2023 12/06 10:35
紅沖分錄沒有附件怎么做
84785007
2023 12/06 10:36
沒有附件可以嗎
宋生老師
2023 12/06 10:39
你好，可以的，這個(gè)沒關(guān)系，你也可以用之前的發(fā)票復(fù)印件
84785007
2023 12/06 11:04
紅沖不是做負(fù)數(shù)的分錄嗎，原來(lái)的發(fā)票復(fù)印件是正書的怎么作為附件
宋生老師
2023 12/06 11:08
你好！是的，如果對(duì)方有給你紅字是這樣。但是現(xiàn)在不是人家把原來(lái)的都拿走了嗎
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