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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
1.計(jì)算出應(yīng)交增值稅3000，下月繳納，那么在本月我需要計(jì)提是嗎？怎么計(jì)提？公司計(jì)算出需要繳納附加稅150，但我是小微企業(yè)可以減半征收只需要交75得附加稅，那該怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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你好，是一般納稅人的嗎？
2023 12/06 09:47
84785043 
2023 12/06 09:52
是的，小微企業(yè)一般納稅人
郭老師 
2023 12/06 09:53
你好，本月需要借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅代應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅3000，需要結(jié)轉(zhuǎn)，然后下一個(gè)月交納。
附加稅的，借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費(fèi)交多少計(jì)提多少就可以的。
84785043
2023 12/06 09:57
好的，謝謝
郭老師
2023 12/06 09:58
不用客氣，工作愉快。
84785043
2023 12/06 11:42
結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證可以這樣寫(xiě)嗎？
郭老師
2023 12/06 11:44
可以的，可以這么做。
84785043
2023 12/06 11:47
就是第一頁(yè)不寫(xiě)合計(jì)，第二頁(yè)寫(xiě)合計(jì)總數(shù)
郭老師
2023 12/06 11:48
你好，第一頁(yè)不寫(xiě)，第二頁(yè)寫(xiě)。
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