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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 A的工資是10000，但是要分?jǐn)偟絻蓚€(gè)部門，各5000，做賬的時(shí)候 我做做的借 工資-A部門5000 工資-B部門5000 貸 應(yīng)付職工薪酬10000， 現(xiàn)在B部門把那5000轉(zhuǎn)回了A部門，請(qǐng)問(wèn)這5000怎么做分錄呢
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你好，AB還不是一個(gè)企業(yè)的嗎？A的資金怎么做的？B的資金怎么做的？
2023 12/05 15:15
84785010 
2023 12/05 15:17
實(shí)際上我們是一個(gè)物流公司 但是是兩個(gè)快遞 一個(gè)中通 一個(gè)順豐 是公司經(jīng)理的工資10000 中通和順豐各5000 總的由中通發(fā)出去 然后順豐又把這5000轉(zhuǎn)回中通
84785010
2023 12/05 15:18
做賬的時(shí)候是一起做的 用的輔助項(xiàng) 但是這兩家公司報(bào)表又是單獨(dú)出的
郭老師 
2023 12/05 15:18
AB支付的工資分別是怎么做？
郭老師
2023 12/05 15:19
我就想知道你a項(xiàng)目B項(xiàng)目你的資金還分開(kāi)嗎？
郭老師
2023 12/05 15:19
如果是的話，你分開(kāi)的怎么做的？賬務(wù)處理做到了哪個(gè)科目？
84785010
2023 12/05 15:21
我現(xiàn)在就是不知道怎么做了 原本我做的時(shí)候 是借 工資-中通 5000 工資-順豐 5000 貸應(yīng)付職工薪酬 10000 但后面順豐把這5000轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候 我就不知道該怎么做了
郭老師
2023 12/05 15:23
你好，他是把錢轉(zhuǎn)給了你們，借銀行房款，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪籌，借工資順豐
84785010
2023 12/05 15:25
相當(dāng)于把我做的順豐的工資給沖掉嗎
郭老師
2023 12/05 15:26
對(duì)的，是的，因?yàn)槟闶盏搅隋X。
84785010
2023 12/05 15:28
但是這樣做的話 報(bào)表上順豐還有這5000的工資嗎
郭老師
2023 12/05 15:30
沒(méi)有，你的原始憑證里面有，賬務(wù)處理里面沒(méi)有。
84785010
2023 12/05 15:33
好的 謝謝老師
郭老師
2023 12/05 15:33
不用客氣，工作愉快。
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