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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我寫在里面了，因?yàn)?1月的工資還沒有計(jì)提。要不要緊？
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你好，有關(guān)系需要計(jì)提。
2023 12/04 12:27
84785010 
2023 12/04 12:28
老師，我剛剛也跟你說了，這邊是11月計(jì)提10月工資，發(fā)10月工資，繳納11月社保，所以11月的工資，要在12月才計(jì)提，所以造成我11?繳納社保后，按剛剛你的方法，應(yīng)付職工薪酬會(huì)成為負(fù)數(shù)。
郭老師 
2023 12/04 12:29
那11月份月底計(jì)提工資不行嗎？你中間出現(xiàn)負(fù)數(shù)沒有問題
郭老師
2023 12/04 12:30
你別12月份計(jì)提，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，你為什么要12月份計(jì)提啊，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制
84785010
2023 12/04 12:30
我也想欸，主要工資表下個(gè)月才給我
郭老師
2023 12/04 12:31
暫估一個(gè)不就可以了，你先暫估不行嗎？
84785010
2023 12/04 12:32
現(xiàn)在還有點(diǎn)頭疼，就是社保是10月繳納了，工資不是我這個(gè)月也就是11月計(jì)提10月工資嗎？因?yàn)樗?0月沒有計(jì)提工資，造成我現(xiàn)在這個(gè)人承擔(dān)的部分要怎么處理？直接沖減10月應(yīng)計(jì)提的工資嗎？
郭老師
2023 12/04 12:33
是的，可以的，可以這么做的。
84785010
2023 12/04 12:33
老師的意思是，他們不給我，我就按10月給暫估11月，暫估后，等12月給我工資表，我再?zèng)_回，按正確的工資表入賬是吧？
郭老師
2023 12/04 12:36
是的對(duì)的，是的對(duì)的，是的對(duì)的，是的對(duì)的。
84785010
2023 12/04 12:40
老師完美！再多問一個(gè)問題啊，我同事上個(gè)月把個(gè)人承擔(dān)的社保計(jì)提到了當(dāng)期費(fèi)用，也就是借:管理費(fèi)用/社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，貸:其他應(yīng)付款-代扣社保，然后發(fā)的時(shí)候給直接，借:其他應(yīng)付款/代扣社保，貸:銀行存款，那這個(gè)月我計(jì)提10月工資，那個(gè)人承擔(dān)部分社保我沒辦法直接沖減應(yīng)付工資了，我該怎么辦？
郭老師
2023 12/04 12:47
計(jì)提工資的收入包含著這個(gè)個(gè)人負(fù)擔(dān)的，
沖借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用，然后再借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款
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