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問題已解決
老師你好，就是在10月份的時候還是小規(guī)模當時開了一個點的餐飲費發(fā)票，然后11月份變了一般了，在11月份把這兩張一個的點的發(fā)票沖紅了，那申報的時候蓋咋弄呢？
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你好，6%自己換算一下，讓你的稅額和發(fā)票上面的稅額是一樣的。
2023 12/04 10:31
84784957 
2023 12/04 10:32
啥意思沒懂呢？
84784957
2023 12/04 10:33
老師11月份總共開了這些的
84784957
2023 12/04 10:34
直接按照這個的不含稅和稅金申報是吧？不用管那個沖紅不沖紅的？
郭老師 
2023 12/04 10:34
你好，1%的不含稅的稅額除以6%，這個就是6%上面的不含稅銷售額
郭老師
2023 12/04 10:35
就是讓你的稅額等于發(fā)票和申報表里面的。
84784957
2023 12/04 10:36
一個點的就是在11月份沖紅了，其實是10月份開的
郭老師
2023 12/04 10:37
你好，在所屬期11月份填寫申報就可以的。
84784957
2023 12/04 10:38
那咋弄呢？您也沒說明白啊
郭老師
2023 12/04 10:40
1%的不含稅的稅額除以6%，這個就是6%上面的不含稅銷售額
2023-12-04 10:34
這個還不明白
如附屬稅額是200
然后你在這里面金額填寫-200/6%
這個金額加上你正數收入不就可以了。
84784957
2023 12/04 10:46
為啥是稅額除于6個點？
郭老師
2023 12/04 10:47
你好，餐飲服務現(xiàn)在是6%的，你現(xiàn)在發(fā)生的不是6%嗎？
郭老師
2023 12/04 10:47
換算成其他的稅點，在其他的地方申報能合適嗎？你有其他的地方填寫的嗎？你要準備填寫到哪里??？
84784957
2023 12/04 10:50
不是，為啥是用稅額除
郭老師
2023 12/04 10:52
你好，稅額是一定的銷售額不一致
稅額知道了
求銷售額
郭老師
2023 12/04 10:52
你知道稅額必須是一致的是什么原因嗎？因為他的稅額和你的稅額需要比對呀。
84784957
2023 12/04 10:55
老師你看下對嗎？
郭老師
2023 12/04 10:57
這里不好意思，我沒有看懂，是102.94/6%再加上你這個證書銷售額。
84784957
2023 12/04 11:01
第一列是11月6個點的開票，第二列11月1個點的沖紅發(fā)票，第三列是11月按照第一列減第2列的本月申報數
84784957
2023 12/04 11:01
你幫我看下哪個有問題需要更改下的
郭老師
2023 12/04 11:03
同學，我沒有時間給你計算，我告訴你方法，你自己填寫可以嗎？
84784957
2023 12/04 11:03
可以，你告訴我方法把
郭老師
2023 12/04 11:03
如果可以的話，1186776.32-10294.06/6%這個就是你需要填寫的銷售額。
84784957
2023 12/04 13:02
老師我沖紅的那個一個點的那張發(fā)票稅額還是一個點的啊，為啥要像你說的用不含稅的除0.06
郭老師
2023 12/04 13:04
如果你不在6%里面申報，你在哪里填準備填寫啊。
郭老師
2023 12/04 13:05
能說一下你在哪里填寫嗎？你在哪里填寫？你看一下你能填寫了嗎？能比對通過嗎？
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