問(wèn)題已解決

老師，我們現(xiàn)在用的賬套是在2022年換的新賬套，可能當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候期初數(shù)弄錯(cuò)了，而前面賬套的數(shù)據(jù)因?yàn)橐恍┰蛘也坏搅?，現(xiàn)在我們收到一筆客戶的貨款，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的賬套里沒有掛這個(gè)客戶的賬，這筆款我應(yīng)該怎么做賬呢，前期是開了票的

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/02 10:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在賬上的應(yīng)收賬款借方余額都有明細(xì)單位嗎 都是一一對(duì)應(yīng)上的嗎？ 前面賬套沒有打印科目余額表出來(lái)做期初建賬嗎
2023 12/02 10:38
84784977
2023 12/02 10:59
都沒有，我現(xiàn)在的賬找不到有這家客戶的掛賬
bamboo老師
2023 12/02 11:01
實(shí)在沒有辦法 那就增加一筆分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：其他應(yīng)付款-法人
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