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企業(yè)沒(méi)有成本票，開(kāi)10000元票需要交多少稅，計(jì)算公式是什么

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/02 10:06
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，開(kāi)的什么類型發(fā)票，是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
2023 12/02 10:10
84784951
2023 12/02 10:21
小規(guī)模，貨物運(yùn)輸，運(yùn)水泥
姜再斌 老師
2023 12/02 10:33
你好，小規(guī)模企業(yè)：增值稅可按1%開(kāi)票征稅，季度不含稅收入小于等于30萬(wàn)元，免征增值稅及附加稅費(fèi)。 如果你開(kāi)的10000元，是增值稅專用發(fā)票，則不享受減免。 企業(yè)所得稅，滿足小微企業(yè)可按5%征收。印花稅按0.03%計(jì)算 如果你開(kāi)的10000發(fā)票，是增值稅專用發(fā)票? 利率為1% 則不含稅銷(xiāo)售收入=10000/(1+1%)=9900.99 增值稅=9900.99*1%=99.01? 附加稅費(fèi)（城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加）99.01*12%*50%(享受半征收）=5.94 利潤(rùn)=收入-成本=9900.99-0=9900.99 企業(yè)所得稅=9900.99*5%=495.05 印花稅=9900.99*0.03%=2.97 最終開(kāi)10000元票需要交=99.01+5.94+495.05+2.97=602.97 如果你開(kāi)的增值稅普通發(fā)票，可享受增值稅及附加稅費(fèi)減免，只交495.05+2.97=498.02
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