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老師你好，請問當(dāng)月計提社保當(dāng)月繳納社保后，公司減員，醫(yī)保當(dāng)月退費(fèi)到對公賬戶，養(yǎng)老沒退到對公賬戶，而是下月直接抵扣，如何寫分錄呢
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借其他應(yīng)收款養(yǎng)老金退回
貸應(yīng)付職工薪酬社保，
借應(yīng)付職工薪酬社保
借管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù)。
2023 12/01 17:37
84784991 
2023 12/01 17:41
后面兩個是不是都是負(fù)數(shù)，最后一個圈著的是不是貸，看你寫的借
郭老師 
2023 12/01 17:41
你好，借方負(fù)數(shù)就表示貸方，因?yàn)樗琴M(fèi)用類的，發(fā)生額是在借方發(fā)生在貸方的，用借方負(fù)數(shù)表示
84784991
2023 12/01 17:42
哦，好的，謝謝
郭老師
2023 12/01 17:42
不用客氣，工作愉快。
84784991
2023 12/01 17:44
這些金額都填個人加公司部分嗎
郭老師
2023 12/01 17:45
個人的是從工資里扣除的嗎？如果是的話，你再補(bǔ)上一個借期的應(yīng)收款，養(yǎng)老金退回，貸其他應(yīng)收款，個人借其他應(yīng)收款，個人
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行
84784991
2023 12/01 17:45
好的，謝謝
郭老師
2023 12/01 17:47
不用客氣，工作愉快
84784991
2023 12/01 17:54
可是老師，你第一個分錄都沒銀行科目呢，醫(yī)保是退到對公賬戶喲
郭老師
2023 12/01 17:58
?他做到了其他應(yīng)收款里面，你下一個月繳納的數(shù)抵扣了，這個不就行了
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