問(wèn)題已解決

老師，你好，10月份沒(méi)有沒(méi)繳納增值稅，因?yàn)榧佑?jì)抵減都抵減完銷(xiāo)項(xiàng)稅額了，那么還用做會(huì)計(jì)分錄嗎，

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/01 16:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！這個(gè)不用單獨(dú)做分錄
2023 12/01 16:42
84785034
2023 12/01 16:44
那意思就不用做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)了，那加計(jì)抵減的金額也不用計(jì)入其他收益嗎
宋生老師
2023 12/01 16:45
你好！加計(jì)抵減這部分是需要做的
84785034
2023 12/01 17:04
那抵減的1956.31元，還用了留抵稅額24.83元，銷(xiāo)項(xiàng)一共是1981.14，具體分錄怎么做，
宋生老師
2023 12/01 17:22
你好！不是這個(gè)意思，這個(gè)抵減本身不用做分錄 計(jì)提加計(jì)抵減部分，借應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除貸其他收益
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