問(wèn)題已解決

老師，季度利潤(rùn)總額正數(shù)是不是企業(yè)所得稅要先預(yù)繳，匯算清繳時(shí)才能彌補(bǔ)去年的虧損。彌補(bǔ)完以后先預(yù)繳的再辦理退回

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/01 11:51
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可先彌補(bǔ)虧損，再預(yù)繳企業(yè)所得稅
2023 12/01 11:54
84785007
2023 12/01 11:57
意思是季度申報(bào)也可彌補(bǔ)去年的虧損，彌補(bǔ)完虧損如果還是正數(shù)才用交稅嗎？
84785007
2023 12/01 12:01
彌補(bǔ)虧損的金額手動(dòng)填上就可以嗎？不用報(bào)備稅務(wù)局嗎？
文文老師
2023 12/01 12:02
是的，是根據(jù)去年匯算時(shí)的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，一般會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的
84785007
2023 12/01 12:07
我看之前的季度申報(bào)沒(méi)有彌補(bǔ)虧損的數(shù)據(jù)，之前的利潤(rùn)總額一直都是負(fù)數(shù)，應(yīng)該是不會(huì)自動(dòng)帶出
文文老師
2023 12/01 12:19
利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)就不會(huì)帶
84785007
2023 12/01 14:17
意思是利潤(rùn)總額是正數(shù)的時(shí)候季度申報(bào)虧損金額會(huì)帶出嗎？
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