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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月開出去的銷售發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)票必須當(dāng)月認(rèn)證抵扣嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不是的，需要多少進(jìn)項(xiàng)勾多少哈，不要在申報(bào)表里有很多留抵稅，稅務(wù)局讓我們退稅，退了就查賬
2023 11/30 23:21
84785007 
2023 11/30 23:31
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證抵扣，當(dāng)月開出去的銷售發(fā)票成本怎么做？
廖君老師 
2023 11/30 23:35
您好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證抵扣，跟結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有一點(diǎn)關(guān)系
借：主營業(yè)務(wù)成本? 貸：庫存商品
84785007
2023 11/30 23:38
那是不是要先入庫了才有庫存
廖君老師
2023 11/30 23:39
您好，是呀，
借：庫存? ??應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? ? ?貸：應(yīng)付
? ??
先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額??
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