問(wèn)題已解決

甲公司為一般納稅人。外購(gòu)一批食品禮盒，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為90000元（不含增值稅），甲公司將60%的禮盒贈(zèng)送給客戶，剩余的禮盒作為中秋福利發(fā)放給職工。則該批食品禮盒的增值稅銷項(xiàng)稅額為多少？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/30 21:27
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松松老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)已過(guò)會(huì)計(jì)
60%部分視同銷售，40%部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 11/30 21:29
松松老師
2023 11/30 21:30
其實(shí)相當(dāng)于100%進(jìn)項(xiàng)全部轉(zhuǎn)換成了100%銷項(xiàng)
84784995
2023 11/30 21:32
那該如何計(jì)算
松松老師
2023 11/30 21:32
90000*13%銷項(xiàng)稅額，計(jì)算所得
84784995
2023 11/30 21:35
謝謝老師
84784995
2023 11/30 21:38
某服裝廠為增值稅一般納稅人。2022年7月服裝銷售收入339000元（含增值稅）收取服裝包裝物押金6780元，歸還服裝包裝物押金2260元，該服裝廠7月的增值稅銷項(xiàng)稅額多少？
松松老師
2023 11/30 21:38
這個(gè)您受累得單獨(dú)提問(wèn)了
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