問(wèn)題已解決

寫(xiě)出年初年末的賬面價(jià)值，計(jì)稅基礎(chǔ)，差異。并寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄，求解答，謝謝！

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/30 19:50
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kobe老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,稍等，我具體看一下
2023 11/30 19:57
84784980
2023 11/30 20:13
你好，好了嗎
84784980
2023 11/30 20:35
我比較著急，你好了麻煩發(fā)一下吧
kobe老師
2023 11/30 20:43
2009年末 賬面價(jià)值：3000000-3000000/10=2700000(元) 計(jì)稅基礎(chǔ)：3000000-3000000*2/10=2400000(元） 差異：300000元 借：所得稅費(fèi)用? ? 75000（300000*25%） ? ?貸：遞延所得稅負(fù)債? ? ?75000 2010年末： 賬面價(jià)值：2700000-3000000/10=2400000(元) 計(jì)稅基礎(chǔ)：2400000-（3000000-3000000*2/10）*2/10=1920000(元） 差異：480000 借：所得稅費(fèi)用? ? 45000（480000*25%-75000） ? ?貸：遞延所得稅負(fù)債? ? ?45000
84784980
2023 11/30 20:50
能不能把年初的賬面價(jià)值，計(jì)稅基礎(chǔ)，差異也寫(xiě)一下
84784980
2023 11/30 20:50
2009和2010都要，我想寫(xiě)個(gè)圖，比較清晰
kobe老師
2023 11/30 20:50
年初的就是2009年末的
kobe老師
2023 11/30 20:52
2009年年初賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)都是300萬(wàn)
84784980
2023 11/30 20:54
那2010的呢？我不太懂
kobe老師
2023 11/30 20:59
2010年的年初和2009年年末是一樣的
kobe老師
2023 11/30 22:00
您好，我漏了一點(diǎn)，2010年末要計(jì)提20萬(wàn)減值，賬面價(jià)值是220萬(wàn)
84784980
2023 11/30 22:40
192萬(wàn)那個(gè)用的啥公式啊
kobe老師
2023 11/30 22:52
上年末計(jì)稅基礎(chǔ)減本年折舊
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