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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問問物業(yè)公司開具水費(fèi)發(fā)票，該按那個(gè)稅率來繳納，賬務(wù)處理如何弄，
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如果是一般納稅人，3%簡(jiǎn)易計(jì)稅
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅。
2023 11/30 17:17
84785021 
2023 11/30 17:19
那收到自來水公司發(fā)票，我們是不是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5000 貸，現(xiàn)金 5000。不用寫稅款吧，簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣稅款對(duì)吧
郭老師 
2023 11/30 17:19
你好，差額交稅的需要填寫
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅貸銀行
84785021
2023 11/30 17:20
意思既有簡(jiǎn)易計(jì)稅又有差額？ 那個(gè)稅款不是按發(fā)票中的稅款寫？ 那金額能一致了？
郭老師
2023 11/30 17:21
是的。是按照你發(fā)票的稅額來，只不過是你交稅的時(shí)候比你開的發(fā)票的稅額少。
84785021
2023 11/30 17:23
不是不能抵扣？，我還要寫應(yīng)交稅費(fèi) ，老師給我來個(gè)具體寫金額的賬務(wù)處理
郭老師
2023 11/30 17:24
它可以差額交稅，不是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額呀，你可以不抵扣，不抵扣就按照你寫的上面的來。
84785021
2023 11/30 17:26
我就是不抵扣，那我收到發(fā)票就是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 現(xiàn)金 不用寫應(yīng)交稅費(fèi)吧
郭老師
2023 11/30 17:27
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785021
2023 11/30 17:29
那我在申報(bào)表中的稅額和賬上的不一致 收到水費(fèi) 借 現(xiàn)金 6000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5825.24 應(yīng)交稅費(fèi) 174.76
郭老師
2023 11/30 17:34
你好，怎么會(huì)不一致，你交稅是根據(jù)發(fā)票上面的不含稅金額*3%
84785021
2023 11/30 18:43
不是按收到的減去支付的余額按3%繳納？
郭老師
2023 11/30 18:45
那你不是不差額嘛，
不抵扣不是嗎
郭老師
2023 11/30 18:46
你回復(fù)的吧
你自己說的不抵扣
84785021
2023 11/30 18:50
嗯，不抵扣，差額的是夠進(jìn)抵扣 和銷售的兩者差繳納稅 簡(jiǎn)易的是按開具的3繳納？
郭老師
2023 11/30 18:51
對(duì)的，是的，直接按照發(fā)票的3%
84785021
2023 11/30 18:55
那我問的你們那的個(gè)告我說我在申報(bào)表上的稅額就是收入的減去支出的*0.03
84785021
2023 11/30 18:55
搞的我也胡了
郭老師
2023 11/30 18:56
? ?同學(xué)，這個(gè)是差額交稅的
需要抵扣的
有這個(gè)政策回復(fù)你還正常
你自己不抵扣就不要按這個(gè)申報(bào)了
84785021
2023 11/30 19:01
是不是不抵扣的這種繳納的少，抵扣的繳納的多
郭老師
2023 11/30 19:09
你正好說反啦
抵扣的少繳
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