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實(shí)務(wù)
問題已解決
確定沒有發(fā)票，報(bào)銷又走的公戶，怎么做賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借；管理費(fèi)用 等科目 貸；銀行存款
可以在匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理
2018 03/01 10:52
84784989 
2018 03/01 11:10
老師這個(gè)是需要走費(fèi)用？
鄒老師 
2018 03/01 11:11
你好，是的，先計(jì)入費(fèi)用，匯算清繳再予以調(diào)整
84784989
2018 03/01 11:12
:
涉及金額挺大的
:
每個(gè)月都有幾筆
:
都是從市場上買的材料沒有發(fā)票只有收據(jù)，而且本單位沒設(shè)置庫存成本
鄒老師
2018 03/01 11:14
你好，沒有發(fā)票的 支出匯算清繳需要按規(guī)定予以調(diào)整的
84784989
2018 03/01 11:18
老師這個(gè)走往來不行嗎？
鄒老師
2018 03/01 11:26
你好，問題是你這個(gè)是報(bào)銷款項(xiàng)啊，只是沒有取得發(fā)票，需要計(jì)入費(fèi)用核算，匯算情況予以調(diào)整
如果計(jì)入往來，會(huì)導(dǎo)致一直掛賬的
84784989
2018 03/01 11:33
:
我覺得也是入費(fèi)用
:
單位的老會(huì)計(jì)讓走往來
鄒老師
2018 03/01 11:35
你好，如果之后可以取得發(fā)票，你可以先掛往來，取得發(fā)票沖銷往來
如果確定無法取得發(fā)票，需要計(jì)入無票費(fèi)用核算的
84784989
2018 03/01 11:35
:
說最后轉(zhuǎn)到收入作為納稅依據(jù)什么的
:
我也沒聽懂
鄒老師
2018 03/01 11:36
你好，這個(gè)怎么會(huì)轉(zhuǎn)為收入呢
84784989
2018 03/01 15:13
:
她說2年以后
:
稅審的時(shí)候
:
我也沒聽懂
:
借；管理費(fèi)用 100
貸；銀行存款 100
老師納稅調(diào)增的時(shí)候怎么處理？
鄒老師
2018 03/01 15:20
你好，只需要做納稅調(diào)整增加處理，賬務(wù)是不需要做調(diào)整的
84784989
2018 03/01 15:47
老師是多交100的稅嗎？
鄒老師
2018 03/01 15:48
你好，調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額100，但是不一定就多交25的企業(yè)所得稅的
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