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請問2022年12月之前是小規(guī)模開了很多專票進來，2023年升一般納稅人2022年之前有抵扣了有沒有關(guān)系
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您好，這個風(fēng)險很大的，查到了罰款，樸稅，交滯納金，財務(wù)人員好心幫公司省稅，但出事了，誰也不認為好心，交了滯納金可能還得讓我們來承擔
2023 11/28 19:05
84785005 
2023 11/28 19:06
那之前抵扣了怎么辦呢？
廖君老師 
2023 11/28 19:07
您好，要么堵一把稅務(wù)不會查，要么12月進項轉(zhuǎn)出，只有這2個選擇
84785005
2023 11/28 19:07
就是把之前的抵扣了進項專出是這個意思嗎？
廖君老師
2023 11/28 19:08
您好，是的，本年內(nèi)進項轉(zhuǎn)出了，稅務(wù)不會追究的，因為我們是好財務(wù)，及時改正了
84785005
2023 11/28 19:09
這個之前沒有考慮到，今天看到別人問說一般納稅人以后前面的進項不能抵扣
84785005
2023 11/28 19:09
好的，現(xiàn)在稅務(wù)查的這么嚴格肯定會查
廖君老師
2023 11/28 19:12
您好，是的呢，秋后算賬，這些稅一定少不了，到時罰款和滯納金還可能會超過稅款，到時老板生氣要扣我們工資的
84785005
2023 11/28 19:20
那時候法人問了能不能抵扣當時問了主管她說可以，然后就抵了一部分進去，下個月要給他進項轉(zhuǎn)出
84785005
2023 11/28 19:21
進項轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢？
廖君老師
2023 11/28 19:21
您好，這個主管一點也不專門業(yè)，您比她能力強多了
84785005
2023 11/28 19:28
老師進項轉(zhuǎn)出分錄怎么做？
廖君老師
2023 11/28 19:32
您好，當時我們成本費用是少記了
轉(zhuǎn)出時 ? ?
借：主營業(yè)務(wù)成本或管理費用等
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
交納稅款時 ? ?
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
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