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問題已解決
老師，人事把2022年人員工資4萬金額去稅務(wù)局刪除，我需要改2022年匯算清繳，還是在2023年調(diào)賬不需要改2022年匯算清繳，要改2022匯算清繳會減少成本，增加利潤，未分配利潤，盈余公積，還會涉及哪些？
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修改2022年的匯算清繳
Do是盈利的嗎？
2023 11/28 15:23
84784963 
2023 11/28 15:29
是的盈利
84784963
2023 11/28 15:29
還要繳企業(yè)所得稅
郭老師 
2023 11/28 15:29
你好，需要的納稅調(diào)增，調(diào)增之后需要交所得稅的，需要補所得稅紅沖計提的盈余攻擊。
84784963
2023 11/28 15:29
我這個可以在2023年年調(diào)整嗎，不改2022年匯算清繳
郭老師
2023 11/28 15:31
你好，有風險的，因為自然然電子稅務(wù)局扣繳端和職工薪酬明細表這個比對。
84784963
2023 11/28 15:32
2023年調(diào)賬分錄
借，應(yīng)付賬款 貸，以前年度損益調(diào)整 ，借，以前年度損益調(diào)整 貸，盈余公積金，利潤分配-未分配利潤
郭老師
2023 11/28 15:33
你好，你的工資不是通過應(yīng)付職工薪酬??？
84784963
2023 11/28 15:35
2022年改匯算清繳，成本減少4萬，利潤調(diào)增4萬，盈余公積調(diào)增0.4，未分配利潤調(diào)增3.9萬，是這么改匯算清繳嗎
84784963
2023 11/28 15:37
借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付職工薪酬借，應(yīng)付職工薪酬 貸，應(yīng)付賬款
84784963
2023 11/28 15:38
提供勞務(wù)服務(wù)公司
郭老師
2023 11/28 15:39
職工薪酬明細表工資薪金一行，稅收金額減少4萬，然后主表納稅調(diào)增4萬，利潤增加4萬，其他的不需要調(diào)整。其他的都是自動的彌補虧損表
還有小型微利企業(yè)。明細表也是自動。
84784963
2023 11/28 15:42
我這個是根據(jù)2022年會計做賬調(diào)整，她是這么做賬的
郭老師
2023 11/28 15:44
借應(yīng)付賬款，貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付工薪酬，貸以前年度損益調(diào)整
紅沖做這個。
84784963
2023 11/28 15:46
嗯嗯，謝謝老師
84784963
2023 11/28 15:47
盈余公積金，利潤分配不用做
84784963
2023 11/28 15:47
財務(wù)軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 11/28 15:47
需要的之前怎么做的，做相反的就可以的。
84784963
2023 11/28 15:49
嗯嗯，老師，我這做的分錄是在2023年調(diào)整
郭老師
2023 11/28 15:51
可以的，可以做到這個月的。
84784963
2023 11/28 15:54
嗯嗯，謝謝老師
郭老師
2023 11/28 15:57
不用客氣，工作愉快。
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