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實(shí)務(wù)
問題已解決
我將出口貨物檢測服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行留底抵扣了，聽說出口產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行稅不能抵扣，沖回來：會計分錄應(yīng)該怎么做？增值稅申報表應(yīng)該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，您好！您的是外貿(mào)企業(yè)退稅嗎？
2023 11/28 11:07
84785000 
2023 11/28 11:08
是的，是出口退稅
liza老師 
2023 11/28 11:09
請問生產(chǎn)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)？
84785000
2023 11/28 11:09
這筆服務(wù)費(fèi)給的是增值稅專用發(fā)票，所以我就將進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了
84785000
2023 11/28 11:10
現(xiàn)在這個稅還在那里留底
liza老師
2023 11/28 11:10
請問貴司是生產(chǎn)出口退稅企業(yè)嗎？
84785000
2023 11/28 11:15
是外貿(mào)企業(yè)
84785000
2023 11/28 11:15
外貿(mào)公司出口退稅
liza老師
2023 11/28 11:19
外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅是不能勾選抵扣，會計分錄做之前相反的分錄，抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額在申報時進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
84785000
2023 11/28 12:02
謝謝老師！
liza老師
2023 11/28 12:07
同學(xué)，您好！不客氣的呀
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