問(wèn)題已解決

我將出口貨物檢測(cè)服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行留底抵扣了，聽(tīng)說(shuō)出口產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行稅不能抵扣，沖回來(lái)：會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么做？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/28 11:05
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liza老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
同學(xué)，您好！您的是外貿(mào)企業(yè)退稅嗎？
2023 11/28 11:07
84785000
2023 11/28 11:08
是的，是出口退稅
liza老師
2023 11/28 11:09
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)？
84785000
2023 11/28 11:09
這筆服務(wù)費(fèi)給的是增值稅專用發(fā)票，所以我就將進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了
84785000
2023 11/28 11:10
現(xiàn)在這個(gè)稅還在那里留底
liza老師
2023 11/28 11:10
請(qǐng)問(wèn)貴司是生產(chǎn)出口退稅企業(yè)嗎？
84785000
2023 11/28 11:15
是外貿(mào)企業(yè)
84785000
2023 11/28 11:15
外貿(mào)公司出口退稅
liza老師
2023 11/28 11:19
外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅是不能勾選抵扣，會(huì)計(jì)分錄做之前相反的分錄，抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額在申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
84785000
2023 11/28 12:02
謝謝老師！
liza老師
2023 11/28 12:07
同學(xué)，您好！不客氣的呀
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