問題已解決

上個季度增值稅計提在了兩個科目上，這個月怎么做分錄沖掉？不會寫分錄

84785015| 提問時間：2023 11/28 10:32
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岳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師、注冊稅務(wù)師
您的計提分錄是怎么寫的呢？
2023 11/28 10:33
84785015
2023 11/28 10:42
借應(yīng)收貸未交增值稅
岳老師
2023 11/28 11:07
那您繳納即可 借：未交增值稅 貸：銀行存款
84785015
2023 11/28 14:09
未繳納，上個季度只做了計提
岳老師
2023 11/28 14:14
對啊，所以你交上了，那就平了。
84785015
2023 11/28 14:21
你看問題了嗎？之前計提了2筆，一筆做了繳納平了；另外一筆用什么重回！兩筆；
岳老師
2023 11/28 14:23
你另一筆怎么寫的？
84785015
2023 11/28 14:26
你的問題又回到了原點，你問的第一個問題就是這！問你的問題從上午10點半問到現(xiàn)在，我不明白問了個啥
岳老師
2023 11/28 14:33
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