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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師老板要我接另一個(gè)公司的賬，老板買(mǎi)下來(lái)了，這家賬21年、22年我沒(méi)查看就看了23年的感覺(jué)做的好亂，23年不多，可不可以我把23年從做啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以重做，但就是麻煩根據(jù)自己的需要處理就行了。
2023 11/27 09:33
84784991 
2023 11/27 09:50
對(duì)方有的沒(méi)有原始憑證，就直接做賬，還有22年9月份都沒(méi)有憑證，不知道搞哪去了，前面會(huì)計(jì)說(shuō)她接手就沒(méi)有21年和22年的財(cái)務(wù)報(bào)表，真的是暈
玲老師 
2023 11/27 09:55
我建議以前的賬你不要改改了呢，有問(wèn)題就是你的責(zé)任了，你就接著往下做就行。
84784991
2023 11/27 09:59
好的，謝謝老師，那前面23年的有點(diǎn)錯(cuò)的，能不能后面我開(kāi)始做的時(shí)候，紅沖更正，比如沒(méi)計(jì)提，還有進(jìn)項(xiàng)全放在待抵扣代認(rèn)證里面，對(duì)方明明抵扣了，沒(méi)有做認(rèn)證憑證把待認(rèn)證待抵扣轉(zhuǎn)到認(rèn)證里去
，
玲老師
2023 11/27 10:01
你好 可以后面可以更正錯(cuò)的? 認(rèn)證的記進(jìn)項(xiàng)
84784991
2023 11/27 10:06
老師，對(duì)方把房租費(fèi)、水電費(fèi)全計(jì)在管理費(fèi)用里，應(yīng)該是制造費(fèi)用，還有也沒(méi)做攤銷(xiāo)，直接管理費(fèi)用的行不行
玲老師
2023 11/27 10:09
你好 看用到哪的 要分?jǐn)偟?
玲老師
2023 11/27 10:09
錯(cuò)的可以更正的 的呢?
84784991
2023 11/27 10:13
老師是車(chē)間里用的一個(gè)月電費(fèi)都是好幾萬(wàn)對(duì)方一直做自管理費(fèi)用的，我從13年1月起全調(diào)到制造費(fèi)用里嗎？一次性調(diào)整可以嗎借制造費(fèi)用-水電費(fèi)貸：管理費(fèi)用水電費(fèi)
84784991
2023 11/27 10:13
還有房租都可以這么調(diào)嗎
玲老師
2023 11/27 10:14
那是跨年了，需要把損益類(lèi)科目換成以前年度損益調(diào)整這樣處理。
玲老師
2023 11/27 10:14
可以做一筆更正分錄，調(diào)整過(guò)來(lái)可以。
84784991
2023 11/27 10:17
老師要是跨年了，憑證應(yīng)該怎么做
玲老師
2023 11/27 10:22
借制造費(fèi)用，貸以前年度損益調(diào)整。
84784991
2023 11/27 10:25
老師只要做這一筆就可以了嗎？如果就只改23年的應(yīng)怎么做
玲老師
2023 11/27 10:27
你好1 是的可以的呢 2你上面分錄對(duì)?
84784991
2023 11/27 10:32
老師那房租這個(gè)怎么調(diào)整，對(duì)方也做在管理費(fèi)用里，也沒(méi)攤銷(xiāo)
玲老師
2023 11/27 10:32
調(diào)整的分錄咱前面不是寫(xiě)了嗎？
84784991
2023 11/27 10:40
也是一樣的，是吧，不用單獨(dú)做攤銷(xiāo)調(diào)整吧
？
玲老師
2023 11/27 10:43
他攤銷(xiāo)的科目錯(cuò)了，就直接做上面的更正分錄就行了，更正分錄已經(jīng)寫(xiě)過(guò)了。
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