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實(shí)務(wù)
問題已解決
這筆憑證怎么改成負(fù)數(shù)
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你好：這是一個(gè)正常的結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄，為什么要改成負(fù)數(shù)呢？
2023 11/26 11:48
84785036 
2023 11/26 12:24
這樣借貸不平
大侯老師 
2023 11/26 12:28
34號(hào)憑證是平的，37號(hào)憑證管理費(fèi)用發(fā)生額做到貸方，借方計(jì)入本年利潤(rùn)，就是平的。結(jié)轉(zhuǎn)損益的目的是將損益類科目的發(fā)生額過到本年利潤(rùn)科目，只要損益類科目記賬的時(shí)候是沒有問題的，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候一般不會(huì)出現(xiàn)問題。
84785036
2023 11/26 13:21
我把所有管理費(fèi)用都改成二級(jí)科目開辦費(fèi)了！重新結(jié)轉(zhuǎn)就是這樣了！
大侯老師
2023 11/26 13:25
同學(xué)你好，這樣處理沒有問題，我看科目余額表也是平的了。
37號(hào)憑證開辦費(fèi)借方是正數(shù)，其他科目借方都改成負(fù)數(shù)，就平了。
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