問(wèn)題已解決

我本月開(kāi)具發(fā)票10萬(wàn)，紅沖了上個(gè)月的1萬(wàn)，本月增值稅表如何填寫(xiě)，如何申報(bào)

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/25 16:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 一樣的發(fā)票嗎 9萬(wàn) 填寫(xiě)
2023 11/25 16:02
84785030
2023 11/25 16:04
直接填寫(xiě)申報(bào)表上9萬(wàn)？
郭老師
2023 11/25 16:05
對(duì)的，是的，是這么做的
84785030
2023 11/25 16:05
如果我是購(gòu)買方，對(duì)方紅沖了1萬(wàn)，我改怎么填增值稅？
郭老師
2023 11/25 16:08
這個(gè)已經(jīng)抵扣了，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20行里面填寫(xiě)10,000
84785030
2023 11/25 16:10
若是不同的稅率呢？我開(kāi)的是13點(diǎn)的，紅沖的是9個(gè)點(diǎn)的，申報(bào)表上也可以填9萬(wàn)？
郭老師
2023 11/25 16:13
但需要分別填寫(xiě)一個(gè)負(fù)數(shù)一萬(wàn)一個(gè)負(fù)數(shù)100,000
84785030
2023 11/25 16:17
好的，謝謝
郭老師
2023 11/25 16:19
不用客氣，工作愉快
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