問題已解決

請問老師這兩題目怎么做?

84785042| 提問時間:2023 11/25 14:59
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023 11/25 15:10
暖暖老師
2023 11/25 15:12
當期可以抵扣進項合計是 3900+520+(20000+2000)*13%=7280 當期銷項稅額的計算 11300/1.13*13%+50000*13%=7800 應交增值稅7800-7280=520
暖暖老師
2023 11/25 15:15
第二個題目 會計利潤總額的的計算是 5500-3000-120-1200-110-800+600-530=340
暖暖老師
2023 11/25 15:15
廣告費扣除限額5500*0.15=825 納稅調(diào)增900-825=75
暖暖老師
2023 11/25 15:16
業(yè)務招待費扣除25*60%=15 5500*0.005=27.5納稅調(diào)增25-15=10
暖暖老師
2023 11/25 15:16
公益性捐贈扣除限額340*0.12=40.8 納稅調(diào)增100-40.8=59.2
暖暖老師
2023 11/25 15:17
應納稅所得額的計算是 340+75+10+59.2=484.2 應交企業(yè)所得稅484.2*25%=121.05
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